TOTVS Moda

Páginas filhas
  • DT Aproveitamento de Crédito ICMS ALC

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Alan Sergio Victor

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Alan Sergio Victor

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Tempo aproximado para leitura: 5 min


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Virtual Age
Segmento:Moda
Módulo:Fiscal
Função:Geração registro C195/197 EFD-ICMS/IPI
Ticket:4213018
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

Gerar os registros C195/C197 para as NF de entrada que tenham o ICMS Desoneração.


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As empresas localizadas na ALC (Áreas de Livre Comércio), do estado do Amapá tem a possibilidade de se aproveitarem do ICMS destacado na tag ICMSDeson das notas fiscais de compras de outros estados.

03. SOLUÇÃO

Criado o componente FISFP143 - Detalhamento de Crédito Presumido ALC.

Implementado na geração dos do registro C100, no campo 14 - valor total do desconto, para ser levar o valor total de desconto da NF menos o valor do crédito desonerado dos itens e no campo 15 - Abatimento não tributável ser levar o valor do crédito desonerado dos itens.


Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

1 - Desta forma para poder escriturar o crédito do ICMSDeson, deverá ser selecionadas as NF(s) de entrada pelo componente FISFP143 e processado informando um código de detalhamento.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

2 - Após processar, o usuário poderá consultar os valores gravados pelo componente FISFM023, e desta forma gerar o arquivo digital SPED pelo componente FISFP17


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Ao processar as NF(s) pelo componente FISFP143, será gravado as tabelas, FIS_DETALHEICMS, FIS_CREDPRESC, FIS_CREDPRESI e OBS_NF

Templatedocumentos


HTML
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>