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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gravar ICMS Retido no recebimento de notas fiscais. Sendo que as notas precisam possuir Substituição destacadas nos itens, sendo eles associados á alguns dos Códigos de Situação Tributária abaixo: 

• 10
• 30
• 60
• 70

03. SOLUÇÃO

Na entrada de nota fiscal pelo sistema LIVE serão calculadas e gravadas a informações de ICMS retido, sendo eles armazenados no banco de dados do Live nas colunas de ICMS Efetivo para os valores de ICMS e ICMS ST Retido para os valores de ICMS ST destacados na nota, como exibido nas figuras abaixo.

Image Added

Na nota acima o item contém o CST 10 associado no seu lançamento. 

Os valores dos tributos ICMS e ICMS ST serão os armazenados respectivamente para o ICMS Efetivo e ICMS ST Retido.

Sempre serão gravados de maneira unitária, ou seja o valor total da Base de Cálculo e Valor do (ICMS ou ICMS ST) divididos pela quantidade informada na nota.

• Funcionamento geral
  • O Sistema Live, a partir das entradas de Notas Fiscais fica apto a calcular e armazenar
  Funcionamento geral
  • Criação da Tabela "[dbo].[SaldoIcmsStItemUnidadeNegocio]".
  • Essa tabela armazena o dados de Produto X Unidade de Negócio com as seguintes informações : Valor ICMS Retido, Percentual ICMS Retido, Valor ICMS Retido Substituição Tributária
  Sugestão de testes
  •  O cálculo dos campos acima será baseado nas informações de Produto com a Unidade de Negócio constante na nota.
  • Essas informações não possuem saída externa visível para o usuário final, pois serão utilizadas em funcionalidades de emissão de notas fiscais com a utilização de Substituição Tributário recolhida anteriormente.
  • Executar uma entrada de Nota Fiscal no Live, verificando se a tabela SaldoIcmsStItemUnidadeNegocio foi populada corretamento com os produtos selecionados na Nota Fiscal
• Impactos
  • Entrada de Nota Fiscal.

...

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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