Histórico da Página
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| Informe o código do item escolhido do check list: | 01 |
| Justificativa da escolha do check list: | <Justificar a escolha do item do check list acima>Falha na integração |
| Informe o motivo da criticidade do Ticket: | normal |
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Situação Reproduzida Internamente?
| Caso Não! | <descrever o motivo de não ter simulado! Ajuda SQUAD a levantar situações para esta situação> |
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INFORMAÇÕES DE BASE: | |||
| Versão Cliente: | P12.1.17 | Banco: |
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| Versão Interna: | P12.1.17 | ||
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SITUAÇÃO | |
| Ao cadastrar um novo fornecedor para pagamento de adiantamento via Deposito pela integração com a PAMCARD, quando é feito o preenchimento do digito da conta pelo campo A2_DVCTA o sistema concatena a informação com o campo erro A2_BANCO. | |
RESULTADO ESPERADO | |
| Alteração da concatenação do valor do campo A2_DVCTA |
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| SIMULAÇÃO | |||||||
| Cod Programa | Ação | ||||||
| MATA010 | Cadastrar um novo fornecedor, no preenchimento da aba Adm/Fin. informar a agencia no campo A2_DVCTA | ||||||
| Comentário | Verificando no fonte, vemos que ao preencher o digito da conta no campo A2_DVCTA, a concatenação do valor não é feito com o numero da conta corrente mas sim com ocódigo do banco: SA2->(dbSetOrder(1)) | ||||||
Em uma analise mais profunda verificamos que para o modulo Financeiro quando o campo em questão A2_DVCTA é preenchido o valor informado é concatenado com o numero da conta corrente A2_NUMCON, esse tratamento é usado para criação de Cnab's, após essa analise entramos em contato com a Pamcard perguntando como é tratado o digito da conta corrente no processo de integração, segue anexo o parecer dos mesmo. | |||||||
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Informações para Situações não Simulada |
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Para Todas as Situações
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Clientlog | <salvar neste espaço o documento> |
| Extrato de Versão | <salvar neste espaço o documento> |
| Simulação do cliente (sem específicos) |
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