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Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.
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Dica:
Na atualização do retorno do pedido de venda, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo F4_TESDV (TES de Devolução), do TES informado na Nota Fiscal de Entrada.
Procedimentos
Para realizar um retorno do Pedido de Vendas:
1. Na janela de manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar.
O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
2. Selecione a nota e, em seguida, clique em Retorno.
O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda com os dados originais preenchidos.
Para efetuar a devolução parcial do Documento de Entrada, altere a Quantidade (C6_QTDVEN) do item desejado ou exclua o item.
3. Verifique os dados e preencha o campo TES.
4. Confira os dados e confirme.
Veja Também
Para consultar demais cadastros e ambientes envolvidos neste processo, veja o tópico:
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