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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao apontar a operação de "Saída de cliente", o sistema gerou o manifesto automaticamente e, só depois, apresentou o help TMSA35038 impedindo o apontamento da saída. O correto é efetuar a validação antes de acionar a geração do manifesto

Para reproduzir:
1)Parâmetro MV_MDFEAUT=T
2)Incluir uma viagem de entrega com uma Solicitação de coleta para o cliente. (exemplo: SP0001)
3)Fechar a viagem. Apontar a saída de viagem e a chegada no cliente. (exemplo: SP0001)
4)Incluir um lote com o DTP_VIAGEM preenchido com a viagem. Digitar a nota fiscal, calcular lo frete e transmitir para a Sefaz.
5) Carregar o documento na viagem.
6)Incluir um segundo lote vinculado na viagem, digitar a nota e não calcular o frete. 
7)Apontar a saída de viagem.

03. SOLUÇÃO

Quando o contrato do fornecedor estiver configurado para gerar o pedágio no fechamento da viagem, ao realizar o pagamento do saldo está sendo descontado o valor do pedágio do valor do frete.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste para considerar todas as despesas no valor do freteAjuste na rotina de Apontamento de Operação da Viagem, para que a validação de Lotes de Nota Fiscal com o número da viagem preenchido (DTP_VIAGEM) e que não estão em viagem, seja executado antes da Transmissão do Manifesto Eletrônico (MV_MDFEAUT = T)
Neste caso, se não validada, será apresentado o Help TMSA35038 (Não é possivel prosseguir com apontamento; pois existem conhecimentos de transporte e/ou notas fiscais cujo lote está vinculado a viagem e/ou lotes vazios vinculados a viagem. É necessário que todos os documentos vinculados a essa viagem estejam carregados.) e não será permitido prosseguir com o apontamento da Operação e geração do Manifesto Eletrônico.

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