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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Sistema apresentava erro ao realizar compensação entre PAs e NFs em diferentes moedas El sistema presentaba un error al realizar la compensación entre PA y Facturas en diferentes monedas (FINA085a).

03. SOLUCIÓN

Ajuste realizado Se realizó un ajuste para que o el sistema proceda corretamente indiferente da quantidade de casas decimais informadas assim como as moedas utilizadas para a geração dos correctamente a pesar de la cantidad de decimales informados, así como de las monedas utilizadas para la generación de los títulos.

Pasos para verificar la solución:

Issue DMICNS-5986 

1.- Informar uma taxa Informe una tasa de cambio para a moeda la moneda 2:   No exemplo para el ejemplo utilizamos 6.96.
2.- Registrar alguns Pagamentos Antecipados Registre algunos Pagos anticipados (PA) em moeda en la moneda 1.

3.- Registrar uma fatura em moeda Registre una factura en moneda 1 (Bolívar) e também registrar algumas faturas em moeda y también registre algunas facturas en moneda 2 (Dólar).   

4. - Acessar Ingresar a rotina de Ordem de Pago la rutina Orden de pago (FINA085a) selecionar os títulos acima mencionadoy seleccione los títulos mencionados anteriormente, se observa que genera una diferencia.
5. - Realizar uma modificação no valor da fatura Ingresar a otras acciones a la opción de modificar y se cambia el valor de la factura 201903300006 de 14,616.00 para restando la diferencia dando como resultado 13,734.92 (conforme podemos observar no passo en el paso anterior), desta forma o valor total dos pagamentos antecipados e das faturas ficam iguais, de esta manera, el valor total de los pagos anticipados y de las facturas quedan igual.
6. - Concluir a ordem a orden de pago y observando que se guarda correctamente los valores.

Issue DMICNS-6002 

1. - Informe una tasa de cambio para la moneda 2
2. - Registrar uno Pago anticipado (PA) en la moneda 1.
3. - Registrar una factura en moneda 2 (Dólar)
4. - Ingresar a la rutina Orden de pago (FINA085A) y seleccione los títulos mencionados anteriormente, verifique que al modificar los valores para saldar los títulos se guarden correctamente.
5. - Realizar el cambio de la moneda seleccionada para Dólar y realice una modificación por el valor ,de esta manera, el valor total de los pagos anticipados y de las facturas quedan igual.
6. - Confirme el cambio.
7. - Realizar una nueva modificación de manera que se observe que los valores quedan igual.
8. - Registrar los datos de la carpeta 'forma de pago' y concluya la orden de pago.

04. TABLAS UTILIZADAS