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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	PC Sistemas
Segmento:	D&L
Módulo:	10 - Livros Fiscais
Função:	Geração Conta Corrente Arquivo SEF - PEPSPE
Ticket:	61682016167913
Requisito/Story/Issue:	DDFISCAL-212252

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nota Fiscal de Entrada 7922, teve o lançamento do produto 13231 três vezes na mesma nota com quantidades diferentes e o número de sequência que está gravado no sistema não é o mesmo que está no XML, e ao gerar o relatório de ressarcimento está apresentando a mesma saída no mesmo itemNa geração do SEF LA as notas inutilizadas de todos os tipos de emissão estavam sendo apresentadas.

03. SOLUÇÃO

Alterado as procedures P_GERA_UEPS_CONTA_CORRENTE e P_GERA_UEPS_UE para separar corretamente os produtos das entradas e vincular corretamente conforme as quantidades das saídas (Processo que adéqua as notas fiscais de entradas que possuem o mesmo produto destacado mais de uma vez)Rotina ajustada para que sejam apresentadas somente notas inutilizadas de emissão própria.

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Para utilizar a implementação atualize a rotina 1068 - Objetos de Banco de Dados - Livros Fiscais para uma das versões citadas abaixo ou superior.

PCSIS1068

PCSIS1073:

28.7.

22

32.

4

11
29.0.

16

11.

4

11
29.3.2.

10.41. Atualizar a versão da rotina 1068;
2. Executar as opções 2 e 3 na aba Procedures;
3. Abrir a rotina 1074 e gerar as o vinculo do UEPS Conta Corrente e o vinculo das entradas por transferência entre a filial de origem e destino;
4. Após gerado, verificar no relatório 45 da 1017 os dados apresentados para ressarcimento.

7

-Atualize a rotina 1073 e realize a geração do arquivo SEF

Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

Templatedocumentos

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