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  • Como identificar qual registro deu origem à Lotação Tributária?

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Deck of Cards
idLotação
Card
labelEmpresas que não utilizam tomadores de serviços

A lotação tributária será somente uma visão do cadastro de seções centralizadoras de CNPJ e FPAS.

Será gerado:

1 registro para cada seção centralizadora de CNPJ


Ou em caso de uso de quebra de FPAS: + 

1 registro para cada seção que

possua

se enquadre na quebra de FPAS

, caso parametrizado


Exemplos:

Expandir
titleSem quebra de FPAS

- Estrutura de seção (centralizadoras)
Neste caso, utilizamos o mesmo FPAS para todos as seções dentro da centralizadora, ou seja, as seções 01.01, 01.02, etc. possuem o mesmo FPAS da centralizadora 01. O mesmo se aplica as demais seções.


- Menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Lotação Tributária

Além disso, no parametrizador foi indicado que não há quebra de FPAS.




- Lotação tributária

Ao gerar a lotação tributária, o sistema irá gerar um registro para cada centralizadora.

Expandir
titleCom quebra de FPAS

- Estrutura de seção

Nesta estrutura, o FPAS da seção 01.02 é diferente da centralizadora: Centralizadora - FPAS 515 / Seção 01.02 - FPAS 574.


- Menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Lotação Tributária

Como a quebra de FPAS é no último nível de seção, informamos o código de quebra com a mesma quantidade de caracteres deste nível.


- Lotação tributária

Note que na coluna FPAS é preenchida com os códigos de FPAS presentes em cada seção. A seção 01.02, por exemplo, possui FPAS diferente das demais.

Card
labelEmpresas que utilizam tomadores de serviços

Quando o FPAS não está somente na filial/seção onde o funcionário é alocado, ou seja, exitem também informações de tributos vinculados aos tomadores de serviços associados ao funcionário, será necessário criar uma máscara para que o sistema monte o código da Lotação. 

Assim, será gerado:

1 registro para cada seção centralizadora+tomador global + 
1 registro para cada seção centralizadora+tomador em que houver tomador alocado para algum funcionário


Ou em caso de uso de quebra de FPAS:

1 registro para cada seção+tomador global + 
1 registro para cada seção

que possua

+tomador em que houver tomador alocado para algum funcionário + 
1 registro para cada seção que se enquadre na quebra de FPAS

, caso parametrizado 


Exemplos:

Expandir
titleSem quebra de FPAS

- Estrutura de seção (centralizadoras)
Neste caso, utilizamos o mesmo FPAS para todos as seções dentro da centralizadora, ou seja, as seções 01.01, 01.02, etc. possuem o mesmo FPAS da centralizadora 01. O mesmo se aplica as demais seções.


- Menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Lotação Tributária

Além disso, no parametrizador foi indicado que não há quebra de FPAS.




- Lotação tributária

Ao gerar a lotação tributária, o sistema irá gerar um registro para cada centralizadora+tomador global e um registro para cada centralizadora+tomador que possua funcionário alocado em tomador.

Expandir
titleCom quebra de FPAS

- Estrutura de seção

Nesta estrutura, o FPAS da seção 01.02 é diferente da centralizadora: Centralizadora - FPAS 515 / Seção 01.02 - FPAS 574.


- Menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Lotação Tributária

Como a quebra de FPAS é no último nível de seção, informamos o código de quebra com a mesma quantidade de caracteres deste nível.


- Lotação tributária

Note que na coluna FPAS é preenchida com os códigos de FPAS presentes em cada seção. É gerado um registro para cada seção+tomador global e um registro para cada seção+tomador das seções em que tenham funcionários alocados em tomador.