01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional.internacional |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina | Nombre Técnicotécnico |
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ARGNFE.PRW | Programa Transmissão Factura NacionalTransmisión factura nacional |
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Ticket: | 5729694 |
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Issue: | DMICNS-6182 |
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Versión | 11.8 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina de transmision transmisión ARGNFE esta está tomando o codigo el código de tipo de documentos de forma fixa, com isso o cliente não consegue fazer a tramissão das fija, con lo cual el cliente no consigue realizar la trasmisión de las FCE MiPyme.
03. SOLUCIÓN
A rotina de transmissão foi alterada para considerar os campos La rutina de transmisión fue modificada para considerar los campos F1_RG1415 ou o F2_RG1415 caso estejam com si estuvieran con valor.
Obs.: Esta funcionalidade só vai o conteudo do campo e não gera atualização do mesmo
Configuraciones Previas:
En esta funcionalidad solamente va el contenido del campo y no genera su actualización.
Configuraciones previas:
- Utilizar los puntos de entrada existentes para grabar el campo referente Utilizar os pontos de entrada já existentes para gravar o campo ref a RG1415.
M460FIM - para : Para la rutina de factura automatica depois da criação del encabezado da factura automática después de la creación del encabezado de la factura (MATA468n).
LocxPELOCXPE(9) - : Facturas Documentos Manuales documentos manuales cuando se graba el encabezado de los documentos fiscales ( LocxNFLOCXNF).
Documentación de los puntos de entrada.
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https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/es/articles/360024689572-Protheus-SIGACFG-puntos-de-entrada-que-sirven-para-las-rutinas-MATA101N-MATA102N-MATA102DN-MATA462N-MATA462DN-MATA465N-MATA466N-e-MATA467N
- Ajustar el programa padrón de generación del XML para atender la necesidad de la ley. (Solicitar el último disponible de la versión Acertar o programa padrão de geração do XML para atender a necesidad da lei. ( Solicitar o ultimo disponivel da versão 12 para utilizar como ejemplo).
Pasos para validar la solución:
- Incluir Incluya un documento de saida atraves de rotinas automaticas ou manuaissalida por medio de las rutinas automáticas o manuales.
- Verifique si el campo ref al RG1415 está grabado correctamente, de acuerdo con el punto Verificar se o campo ref ao RG1415 esta gravado corretamento conforme o ponto de entrada utilizado.
- Entrar na rotina de transmissão Entre a la rutina de transmisión de documentos.
- Verifique vía opción de monitor de la rutina de transmisión el estatus del Verificar via opção de monitor da rotina de transmissão o status do documento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Planillha Planilla comparativa entre as las funcionalidades MIPYME disponibilizadas para a versão 11 e 12.117 ou superior.puestas a disposición para la versión 11, 12.1.17 y superiores.
Comparación FCE versiones |
Módulo | Funcionalidad |
Comparativo FCE versões |
Modulo | FuncionalidadeFaturamento | Tratamento da geração do codigo Facturación | Tratamiento de generación del código RG1415 de forma |
automaticaVia Ponto Entrada automática | Vía punto de entrada ( Mata468n/locxnf) |
SimSí |
Permitir informar código RG1415 de forma manual |
Via Ponto Entrada Vía Punto de entrada ( Locxnf) |
SimTransmissão Envio codigo do código del campo Ref RG1415 |
Sim Sim | Criação do Conta Corrente | Rotina especifica | Sí |
Creación de la cuenta corriente | Rutina específica | Sí |
Sim |
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Compras | Permitir informar código RG1415 de forma manual |
Via Ponto Entrada | Sim | Criação do Conta Corrente | Rotina especifica | Sim |
Tratamento para não permitir a exclusão de documento já aceito | Via Ponto Entrada | Sim |
Não permitir incluir docs credito/debito quando doc já aceito | Via Ponto Entrada | Sim |
Financeiro | Vía punto de entrada | Sí |
Creación de la cuenta corriente | Rutina específica | Sí |
Tratamiento para no permitir el borrado de documento aceptado | Vía punto de entrada | Sí |
No permitir incluir docs crédito/débito si el doc fue aceptado | Vía punto de entrada | Sí |
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| Financiero |
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Financiero | Recibo |
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Actualización del CC. | Rutina específica | Sí |
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Orden previa |
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Cálculo de retenciones | No | Sí |
Actualización de aceptación de la CC y AFIP vía WS | No | Sí |
Tratamiento para no excluir borrado de Orden previa después de haberse transmitido. | No | Sí |
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Orden de pago |
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Si existiera orden previa transmitida - Traer retenciones originales | No | Sí |
No permitir la baja parcial si existiera una CC. | No | Sí |
Actualización vía WS de la baja de la CC. | No | Sí |
Bloqueo de borrado de OP después de haberse transmitido | No | Sí |
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Webservice |
| No | Sí |
Financeiro | Recibo | Atualização do CC. | Rotina especifica | Sim |
Pre- Orden | Calculo das retenções | Não | Sim |
Atualização de aceite na CC e AFIP via WS | Não | Sim |
Tratamento para não excluir exclusão de Pre-orden depois de transmitida | Não | Sim |
Orden Pago | Quando existir pre orden já transmitida- Trazer retenções originais | Não | Sim |
Não permitir baixa parcial quando existir uma CC. | Não | Sim |
Atualização via WS da baixa do CC. | Não | Sim |
Bloqueio de exclusão de OP depois de transmitido | Não | Sim |
Webserver | Não | Sim