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01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
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Segmento: | Jurídico |
Módulo: | Pré-faturamento de Serviços - SIGAPFS |
Função: | Cadastro de Casos - JURA070 Totalização de valores da pré-fatura - JURA201D Totalizador dos Contratos - JURA201E Operações de Pré-Faturas - JURA202 Associação de Time Sheet da Pré-Fatura - JURA202B Associação de Despesas da Pré-Fatura - JURA202C Associação de Lanc. Tabelado da Pré-Fatura - JURA202D Rotina de compatibilização - RUP_PFS |
Ticket: | 6567940 |
Requisito/Story/Issue | DJURFAT1-9582 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao realizar a geração de documentos fiscais da uma fatura em moeda estrangeira, é necessário que o documento fiscal seja emitido na moeda nacional. O valor de cotação será sugerido de acordo com uma regra parametrizada com as seguintes opções: 1 - Cotação da emissão da fatura, 2 - Cotação da data de emissão do documento fiscal ou 3 - Cotação do recebimento da fatura. Durante a emissão do documento fiscal poderá ser informado uma cotação definida pelo usuário (para cada fatura)emitir uma pré-fatura com junção de dois contratos fixos para o mesmo cliente, loja e caso, onde o caso possui múltiplos revisores/sócio (OHN) o sistema apresenta inconsistência.
03. SOLUÇÃO
Disponibilizado um parâmetro (MV_JNFSCOT) para sugerir o valor da cotação conforme a regra escolhida, e também o usuário poderá informar um valor de cotação para cada moeda durante a emissão de documento fiscal para cada fatura.
Os valores do parâmetro são:
1 - Será considerado a cotação da data de emissão da fatura.
2 - Será considerado a cotação da data de emissão do documento fiscal.
3 - Será considerado a cotação da data de última baixa recebida da fatura (necessário que o parâmetro MV_JURXFIN esteja habilitado).
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Regras consideradas quando o parâmetro (MV_JNFSCOT) estiver configurado com o valor 3 - Cotação do recebimento da fatura.
- A fatura ficará disponível para emissão do documento fiscal, somente quando for 100% recebida.
- O valor a ser considerado no documento fiscal será o valor recebido e não o valor de faturamento.
- Caso a fatura tenha mais de uma baixa, a cotação considerada será da última baixa.
05. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Documento referência: http://tdn.totvs.com/x/GNcuHg
Principais parâmetros SIGAPFS: http://tdn.totvs.com/x/ptwuHg
a. Criado o campo de contrato (OHN_CCONTR) na tabela de múltiplos revisores/sócios (OHN);
b. Incrementado o campo de contrato (OHN_CCONTR) na chave única da tabela de revisores/sócios (OHN);
c. Incrementado o campo de contrato (OHN_CCONTR) no índice da tabela de revisores/sócios (OHN).
Obs.: Para atualização da estrutura de dicionário citadas acima utilizar a rotina UPDPFS.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para habilitar a aba de sócios/revisores no cadastro de casos e na operações de pré-faturas configurar os parâmetros abaixo:
a. Utiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Não) (MV_JREVILD = "1")
b. Indica se é utilizado o conceito de múltiplos revisores. (.T.=Sim; .F.=Não) (MV_JMULTRV = .T.)
- Dicionário de dados SX2 - Tabelas
- Alteração na chave única da tabela OHN.
Chave | OHN |
Nome | Sócios / Revisores |
Chave única | OHN_FILIAL+OHN_CPREFT+OHN_CCONTR+OHN_CCLIEN+OHN_CLOJA+OHN_CCASO+OHN_CPART+OHN_REVISA |
Obs.: Para atualização da estrutura de dicionário utilizar a rotina UPDPFS.
- Dicionário de dados SIX - Índice
- Criação de índice da tabela OHN.
Índice | OHN |
Ordem | 1 |
Chave | OHN_FILIAL + OHN_CPREFT + OHN_CCONTR + OHN_CCLIEN + OHN_CLOJA + OHN_CCASO |
Descrição | Cód. Pré-fat + Cód Contrato + Cód. Cliente + Cód. Loja + Cód. Caso |
Mostra Pesq. | Sim |
Obs.: Para atualização da estrutura de dicionário utilizar a rotina UPDPFS.
05. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Tabela de múltiplos sócios/revisores: OHNTabelas do SIGAPFS: http://tdn.totvs.com/x/0_QuHg