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O processo de aprovação de alçadas por Entidade Contábil ocorrerá com a ativação de dos parâmetros MV_APRxxEC onde xx representa o Tipo de Documento , a (CT / MD / RV / PC / SA / SC).

A geração de alçadas ocorrerá para o grupo de aprovação determinado através das entidades contábeis informadas no documento como Centro de Custo, Conta Contábil, Item Contábil, Classe de Valor, entre outras entidades que podem outras (entidades adicionais) que possam existir, selecionando assim o grupo mais próximo, as aprovações serão criadas para os seus diversos níveis e o valor será uma aglutinação de todos os itens que forem do mesmo centro de custo da mesma entidade contábil e o critério para distribuição a seus respectivos aprovadores será a soma de todos os itens do documento que possuírem o mesmo grupo de aprovação. A rejeição de alguma alçada ocorrida em qualquer nível ou o Estorno resultará no bloqueio do documentoserão o Perfil e eventualmente o Tipo de Compra existente no grupo de aprovação.

A liberação ocorrerá por documento para documentos como Pedido de Compras e Contrato, ou seja, quando todas as alçadas forem aprovadas o documento será liberado e por item para solicitações de compras, ou seja, quando todos os níveis de uma determinada entidade contábil forem aprovados, os seus respectivos itens também serão liberados. A rejeição, bloqueio ou estorno de alguma alçada replicará o mesmo efeito ocorrido na liberação.

Observações:

• É necessário que o compartilhamento das tabelas SAL SCR e DBL DBM estejam iguais. 
• A liberação do documento para pedidos e contratos ocorrerá somente quando todas as aglutinações por Cento de Custo e níveis forem aprovados.
• Ao ativar controle de alçada para solicitação de compra, a liberação através da funcionalidade de Aprovação no browse da rotina será descontinuada.
• Ao Habilitar o parâmetro MV_APRSCEC, deixará obsoleto o parâmetro MV_APROVSC.