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           Rotina 560:

1. Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a Tabela de Movimentação de Pré-Entrada (PCMOVPREENTFornecedor (PCFORNEC), e em seguida clique o botão Confirmar;
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   Rotina 212:
   Acesse a Rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, selecione a opção Tributação por Filial, e clique o botão Avançar;
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2. Na tela Filtros, preencha os dados conforme necessidade, e clique o botão Pesquisar;
Na tela Tributação por Filial, na coluna Crédito do ST BCR no custo, foram criados os novos parâmetros abaixo, parametrize conforme necessidade;
- Crédito ST e FCP BCR custo contábil
- Crédito ST e FCP BCR custo gerencial
- Crédito ICMS BCR custo contábil
- Crédito ICMS BCR custo gerencial 
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- Se o parâmetro Crédito ST e FCP BCR custo contábil estiver marcado e existir valores de ST BCR e FCP BCR, será creditado no custo contábil os valores de ST BCR e FCP BCR existentes na entrada, seja por XML ou manual;
- Se o parâmetro Crédito ST e FCP BCR custo gerencial estiver marcado e existir valores de ST BCR e FCP BCR, será creditado no custo gerencial os valores de ST BCR e FCP BCR existentes na entrada, seja por XML ou manual;
- Se o parâmetro Crédito ICMS BCR custo contábil estiver marcado e existir valor de ICMS BCR, será creditado no custo contábil o valor do ICMS BCR existente na entrada, seja por XML ou manual;
- Se o parâmetro Crédito ICMS BCR custo gerencial estiver marcado e existir valor de ICMS BCR, será creditado no custo gerencial o valor do ICMS BCR  existente na entrada, seja por XML ou manual;
3. 
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1. Acesse a Rotina 1301, ao gravar uma entrada de mercadoria será verificado os parâmetros conforme parametrizado na rotina 212 para cada filial/produto, o crédito só ocorrerá quando o ST NF/ST GUIA for igual a 0 (zero) e o ST BCR for maior que 0 (zero), e/ou quando o ICMS normal for igual a 0 (zero) e o ICMS BCR for maior que 0 (zero) 202, pesquisar campo GERARRECEITARESTITUICAO. Notar que o comportamento da rotina 1302 mudará de acordo com esse parâmetro:
2. Caso o parâmetro esteja nulo ou igual a SIM deve gerar a receita no valor integral da devolução, caso esteja igual a NÃO, será deduzido o valor de adjudicação.

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      3. Parâmetro do fornecedor por filial aproveitastdevfornec marcado igual a SIM.

1. Com o parâmetro 2846 - Utiliza restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por substituição tributária na devolução de fornecedor - marcado igual a SIM; 
2. Acesse a Rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada 1302 - Devolução a Fornecedor, preencha os filtros conforme necessidade;Ao clicar o botão Memória são exibidos os valores que creditaram no custo. 
   Image Removed, devolução avulsa ou normal terão o mesmo comportamento;
3. De acordo com os parâmetros marcados o comportamento do sistema gerará duas Notas, uma para o produto e outra para o ST / FCP, o que irá mudar são os valores quando Verba ou Contas a Receber ;
4. Parâmetro na 202 marcado Não, o contas a receber gera apenas com o valor do produto sem ST/FCP - Parâmetro na 202 marcado SIM / NULO, o contas a receber gera o valor do produto somando ST/FCP.
5. Parâmetro na 202 marcado Não, Verba gera uma verba apenas com o valor do produto sem ST/FCP - Parâmetro na 202 marcado SIM / NULO, Verba gera uma verba  com o valor do produto somando ST/FCP.