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Nome da Variável | Descrição | Tipo |
DescriçãoValor AGRO008C | Modalidades Pagto Exp sem dados DocumentacionaisAGRO027 | Indica se usa o plano de vendas agro comercial | L | .F. |
| MV_ |
CSARMADC | Código das Categorias para a consulta do Armador | MV_CSDESPA | C | Código das Categorias para a consulta do Despachante | MV_CSARMAZ | C | Código das Categorias para a consulta do Armazem | MV_CSAGEMA | C | Código das Categorias para a consulta do Agente Marítimo | MV_CSCONPE | C | Código das Categorias para a consulta do Controladora de Peso | | MV_CSTEREM | C | Código das Categorias para a consulta do Terminal de Embarque | |
| MV_AGRO012 | C | Entidade Automática Cliente (1-Cadastro Independente, 2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros) | 1 |
| MV_AGRO013 | C | Entidade Automática Fornecedor (1-Cadastro Independente, 2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros) | 1 |
MV_AGRO210 | C | Vincular Pepro Automático | MV_AGRB004 | C | Índica se solicitação de frete será feita de forma automática ou não. | MV_AGRO009 | C | Tipo de movimento para Exportação | MV_AGRO016 | C | Indicar o grupo de aprovação padrão para gerar alçada de aprovação| AGRO028 | Posição e Tamanho do campo Safra dentro do Lote. | C | '65' |
| MV_AGRO035 | Buscar quantidade prevista e a produzir com base no produto base. | C | .F. |
MV_AGRO002 | Utiliza novo modelo de comercialização. | L | .F. |
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | Ação |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| Permite que uma instrução de embarque tenha suas informações alteradas gerando uma nova Instrução de embarque. Ao selecionar a Instrução que se deseja rolar estarão disponíveis para alteração os mesmos dados da instrução de embarque de origem. Ao escolher os itens que serão enviados a nova instrução de embarque , esses serão debitados da instrução de embarque de origem. Os itens do processo de exportação e pedido de embarque gerados a partir da instrução de embarque de origem são ajustados automaticamente conforme as alterações da instrução de embarque acontecem, ou seja, ao rolar parte dos itens de uma instrução de embarque que possui processo de exportação e pedido de embarque, estes serão ajustados conforme as quantidades da instrução de embarque. Ao marcar ou desmarcar um fardo que esteja em um contêiner, será marcado ou desmarcado todos os fardos relacionados ao mesmo contêiner. Ao marcar ou desmarcar um fardo que esteja em uma nota fiscal, será marcado ou desmarcado os fardos relacionados a mesma nota fiscal. O motivo da rolagem será solicitado e registrado na Instrução de embarque de origem. |
| Card |
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| Permitir que uma instrução de embarque seja rolada totalmente registrando o motivo para que essa ação ocorra. Na rolagem Total a quantidade total instruída será movida para uma nova data. |
| Card |
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| Permite consultar as movimentações ocorridas para a instrução de embarque.
Estão compreendidas as operações de: inclusão, alteração, exclusão, inclusão de Parecer Logístico , Parecer Comercial e envio de e-mail. |
| Card |
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| Para a instrução de embarque é possível fazer envio de E-mail, conforme template cadastrado. No F12 deve ser informado o Processo de E-mail relacionado à Instrução de Embarque. Ao clicar na opção Enviar e-mail, é aberta a tela onde deve ser selecionado o template do e-mail, bem como o(s) destinatário(s). O programa carrega o corpo da mensagem conforme o template selecionado sendo possível alterar a mensagem. Ao clicar em Enviar, o e-mail é enviado e é gerado um Histórico do envio. |
| Card |
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| Permite consultar o demonstrativo das informações de preços na Instrução de Embarque. |
| Card |
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Permite somente para o mercado externo. gerar , ajustar e consultar o processo Exportação relacionado a Instrução de embarque selecionada.
Gerar Processo de Exportação
Ao ser instruída uma instrução de embarque irá gerar automaticamente o processo de exportação.
Esse processo funcionará de modo multi-filial, podendo gerar os Pedidos em várias filiais quando a instrução de embarque for por fardos.
O sistema irá armazenar a "Filial Origem" de cada um dos registros relacionados à Instrução de Embarque e irá gerar um Pedido em cada uma dessas filiais.
O código e a loja do fornecedor, fabricante e exportador enviados para o pedido serão buscados de acordo com o CNPJ da Filial para qual está sendo gerado o pedido.
No caso do produto do tipo "Algodão", os itens do pedido de exportação e itens do embarque correspondente são gerados conforme a classificação e valor dos fardos selecionados.
Quando não são selecionados fardos na IE e sim digitadas apenas as quantidades de fardos desejados de cada bloco, os itens do pedido de exportação e embarque serão agrupados conforme a classificação dos blocos e valor médio da quantidade de fardos selecionados, ou seja se dois blocos tiverem classificações iguais mas valores médios diferentes, serão gerados dois itens no pedido de exportação e embarque.
Se na mesma IE forem marcados fardos para alguns blocos, e digitada a quantidade desejada para outros blocos, o sistema agrupa os volumes conforme tipo de classificação e valor.
Para Processo de exportação enviada a informação que desvincula a embalagem do peso bruto para atualizar o peso bruto e liquido conforme apurado na Instrução de embarque.
Para produto do tipo "Algodão" será atualizado no processo de exportação a quantidade igual ao peso liquido da Instrução de embarque e a quantidade de embalagem igual a quantidade de fardos. Para os demais produtos enviar a quantidade igual a quantidade de contêineres, caso não tenha contêineres considerar 1.
Ajustar Processo de Exportação
Permite atualizar os ajustes realizados na instrução de embarque ao processo de exportação.
Ao confirmar a alteração de uma instrução de embarque é realizado o ajuste do processo de exportação automático.
Consultar Movimentações Exportação
Para facilitar a consulta das Notas Fiscais de Exportação relacionadas à Instrução de Embarque, foi disponibilizada a opção "Consultar Movimentações Exportação" - que mostra todas as Movimentações da IE. Desta forma é possível visualizar todos os Romaneio de Exportação que foram gerados a partir dos Processos de Exportação.
Excluir Pedido de Exportação
Permite que os pedidos relacionados à Instrução de Embarque selecionada sejam cancelados primeiramente, para que depois sejam excluídos na sequência.
Por meio do módulo Easy Export Control não é possível editar e excluir o pedido de exportação e o embarque em que este está inserido.
Gerar NF de Exportação
Através desta ação, será aberta uma tela para seleção dos Processos de Exportação que devem ser faturados. Serão exibidos todos os Processos de Exportação da IE e os mesmos podem ser marcados/desmarcados.
Será gerado um Romaneio de Exportação para cada Processo de Exportação selecionado. Cada contrato da IE será um Item do Romaneio. Os romaneios ficarão com status de "Atualizado".
No processo de Confirmação dos Romaneios de Exportação:
Será atualizado o Status Faturamento da Instrução de Embarque para 2-Parcial (caso ainda existam outros processos de exportação vinculados à IE sem nota fiscal gerada); ou para 3-Total (caso todos os processos de exportação tenham sido faturados). Caso a Nota Fiscal de Exportação gerada seja eliminada, o Status de Faturamento da IE volta para 2-Parcial
A geração do pedido de venda a partir do processo de exportação será gerado apenas na Geração do romaneio de exportação visando melhorar a performance do processo de atualização das informações.
Consultar Movimentações de Exportação
Permite consultar as movimentações geradas para o Romaneio de Exportação
Para que seja registradas as movimentações é necessário informar no parâmetro MV_AGRO009 o tipo de Movimento do Processo de Exportação.
Desta forma, será gerado um registro de Movimentação para cada Instrução de Embarque.
Nesta movimentação, será possível consultar todos os Romaneios de Exportação relacionados à IE.
| Card |
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Permite aprovar ou reprovar as seguintes operações:
Contrato sem Assinatura
Permite realizar a atualização do Status da Assinatura da Instrução de Embarque para Aprovado Sem Assinatura caso o operador tenha permissão para este funcionalidade.
Parecer Comercial
Parecer da área comercial para instrução de embarque pode ter as opções:
1-Aguardando Análise
2-Aprovada
3-Reprovada
A aprovação automática ocorre quando o usuário não tem bloqueio ao botão “Parecer Comercial” e os contratos selecionados são do tipo mercado externo, ao ser criada a instrução de embarque será atribuído o status de aprovada pelo comercial e gerado o pedido de exportação e embarque.
Deve ser configurado o privilégio via configurador, retirando o acesso a funcionalidade “Parecer Comercial” caso não deseje que o usuário aprove automaticamente.
A aprovação comercial da Instrução de embarque irá atualizar a informação "Anal. Resp." com o nome do usuário que realizou a ação.
Quando ocorrer algum erro na geração do pedido de exportação e embarque para uma IE com Status Comercial “2-Aprovado”, este status será alterado para “1-Aguardando Análise” e o Status do Pedido de exportação ficará como 'Pedido incompleto'. Neste caso será necessário aprovar utilizando utilizando a ação relacionada "Parecer Comercial".
Para opção de reprovação é obrigatório informar o campo Observação no parecer. Na aprovação não é necessário, e caso o campo esteja em branco, será gravado o texto padrão "Aprovado" como observação.
Parecer Logístico |
| Os dados de volumes disponíveis serão atualizados conforme dados de reservas e saldos do produto informado nos registros de volumes disponíveis do plano de vendas. Atualizar a quantidade reservada, considera todas as reservas não liberadas e que a data de vencimento seja maior que a data base (atual), e que não sejam reservas de contrato, e o tipo seja de planejamento. A quantidade estoque irá consider o estoque atual dos produtos ( SB2/SB8) . Se o produto for controlado por lote, SB8, senão SB2. Se tiver apenas o grupo de produto precisará ler todos os produtos do grupo.
| Aviso |
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| O parâmetro MV_AGRO028 contém a posição inicial e o tamanho da informação de Safra dentro do Lote do Produto, Ex: se o conteúdo do parâmetro for 65, significa que a safra estará informada a partir do caractere 6 e tem tamanho 5, por exemplo: Lote:0000018/19 então Safra: 18/19 O Parâmetro deve ser configurado em SIGACFG – Ambiente – Cadastros – Parâmetros. 1 - B1_RASTRO = S-SubLote ou L-Lote e MV_RASTRO = ‘S’ Quando o produto usa controle por lote (B1_RASTRO = S-SubLote ou L-Lote e MV_RASTRO = ‘S’), o sistema busca os dados da tabela SB8 – Saldos por lote; Quando informado o produto, o sistema atualiza o campo N8Y_QTESTO somando os registros da SB8 que tem a safra do plano contida no lote. Quando informado somente o grupo de produtos, o sistema busca todos os produtos do grupo e soma os registros da SB8 relacionados ao produto que tem a safra do plano contida no lote. 2 - B1_RASTRO = N-Não Utiliza e MV_RASTRO = ‘N’ Quando o produto não é controlado por lote (B1_RASTRO = N-Não Utiliza e MV_RASTRO = ‘N’), o sistema busca os dados da tabela SB2 – Saldos Físico e Financeiro. Quando informado o produto, o sistema atualiza o campo N8Y_QTESTO somando os registros da SB2 quem sejam relacionados ao produto. Quando informado somente o grupo de produtos, o sistema busca todos os produtos do grupo e soma os registros da SB2 relacionados ao produto. Quando o produto não é controlado por lote, o sistema verifica a data inicial do plano e se for meio que a data atual não atualiza o campo N8Y_QTESTO. |
Produtos que fazem parte de conjuntos. Quando o conteúdo do parâmetro MV_AGRO035 for .T. e o produto informado no Volume Disponível(OGA840) pertencer a um conjunto(AGRA611), o sistema busca a quantidade produzida e a quantidade a produzir nas Ordens de Produção (MATA650) conforme os percentuais configurados no conjunto. Se o produto pertence a um conjunto(AGRA611), significa que este é extraído de um produto matéria-prima, desta forma o sistema busca a quantidade das ordens de produção desta matéria-prima para descobrir quanto está previsto a ser produzido do produto com base no percentual(DXC_PERC) informado no conjunto. Quando o tipo do percentual do produto(DXC_TIPO) for 3 – Realizado, o percentual de rendimento com base no produto original se obtém do campo % Rd. Med. Informado na 3ª pasta do cadastro de conjuntos. Quando o tipo do percentual do produto(DXC_TIPO) for 1 – Fixo, o percentual de rendimento com base no produto original se obtém do campo Percentual. Informado na 2ª pasta(% de Separação e Produção) do cadastro de conjuntos. Quando o tipo do percentual do produto(DXC_TIPO) for 2 – Variável, o percentual de rendimento com base no produto original se obtém do campo Percentual. Informado na 2ª pasta(% de Separação e Produção) do cadastro de conjuntos, porém deve somar os percentuais fixos(DXC_PERC) com o % Rd. Med.( DXE_RDMED) e aplicar o percentual sobre esta sobra, por exemplo: | Produto | Tipo % | Percentual | Alg. Pluma p/ benef. | Realizado | 0% | Fibrilha | fixo | 1% | Caroço de algodão | fixo | 50% | Cascas | variável | 50% | Resíduos de Alg. | variável | 50% |
Se o % Rd. Med. fosse 42% + Fixos 51% - total 100% = 7% Cascas 50 % de 7%(sobra) = 3,5% do total Desta forma se o produto informado fosse por exemplo Cascas, a quantidade de Alg. Pluma p/ benef. renderia 3,5% de Cascas.
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Gestão de Volume e Preço |
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Para os componentes de preço (OGA410) que irão compor o plano de vendas deve-se configurar o campo Plano Vendas, cujas opções são: 1 – Não utilizado, 2 – Utilizado, 3 – Exclusivo. É possível cadastrar componentes que sejam do tipo de cálculo Resultado e Tributo (desde que este último tenha uso Exclusivo para o Planejamento de Vendas). Para isto utilizar OGA490 - Cadastro de Fórmula para Cálculo de Componentes. Para mais informações acesse Painel Acompanhamento Plano de vendas.
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Importar Itens Plano de Vendas |
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Os itens do plano de vendas podem ser importados por meio de "Outras Ações" - "Importar" - "Itens do Plano de Vendas"; O leiaute do arquivo com extensão .CSV deve seguir o exemplo abaixo: Filial do Plano de Vendas (N8W_FILPLA) Máximo 8 caracteres | Cód. do Grupo de Produtos (N8W_GRPROD) Máximo 4 caracteres | Cód. do Produto (N8W_CODPRO) Máximo 15 caracteres | Tipo de Mercado (N8W_TIPMER) Máximo 1 Caractere | Código da Moeda (N8W_MOEDA) Máximo 1 caractere | Data Inicial (N8W_DTINIC) Máximo 8 caracteres | Percentual de Venda (N8W_PERVEN) Máximo 3 caracteres |
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| D MG 01 | 0001 | 000000000000001 | 1 | 1 | 20180701 | 30 | | D MG 01 | 0002 | 000000000000002 | 1 | 1 | 20180701 | 20 |
| Aviso |
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| - A primeira linha da tabela não é importada pois servirá para guardar os dados de cabeçalho;
- A ordem dos campos deve seguir o exemplo pois do contrário os dados não serão importados;
- Anexo arquivo .CSV de exemplo: Layout - N8W.
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Condições de Recebimento |
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Os itens de condição de recebimento do plano de vendas podem ser importados por meio de "Outras Ações" - "Importar" - "Condições de Recebimento"; O leiaute do arquivo com extensão .CSV deve seguir o exemplo abaixo: Cód. do Grupo de Produtos (NCU_GRPROD) Máximo 4 caracteres | Cód. do Produto (NCU_CODPRO) Máximo 15 caracteres | Tipo de Mercado (NCU_MESANO) Máximo 1 Caractere | Código da Moeda (N8W_MOEDA) Máximo 1 caractere | Percentual de Recebimento (N8X_PERREC) Máximo 3 caracteres | Quantidade de Períodos (N8X_QTPRRE) Máximo 10 caracteres |
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| 0001 | 000000000000001 | 01/04/19 | 1 | 100 | 9 | | 0002 | 000000000000002 | 01/05/19 | 1 | 100 | 10 |
| Aviso |
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| - A primeira linha da tabela não é importada pois servirá para guardar os dados de cabeçalho;
- A ordem dos campos deve seguir o exemplo pois do contrário os dados não serão importados;
- Anexo arquivo .CSV de exemplo: Layout - NCU.csv
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Parecer da área de logística para instrução de embarque pode ter as opções:
1- Aguardando Análise
2- Aprovada
3-Reprovada
Aprovar contaminantes
Será necessário realizar a aprovação dos contaminantes antes da geração da NF de exportaçãoara ao produto algodão que não possuir o controle da pegajosidade de acordo com os padrões de qualidade estabelecido .
| Card |
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| id | 6 |
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| label | Certificação de Preço |
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Containers
Permite vincular a Instrução de Embarque à um container ou vários.
Para mais informações veja: IE x Contêiner (OGA730)
Aprovar Preço Certificado / Revisar Preço Certificado
No cadastro de Aprovadores do Processo (OGAA760) é necessário permissão para aprovar/revisar o peso certificado da instrução de embarque.
No cadastro de Aprovadores do Processo deve-se parametrizar as faixas de variação que os usuários ou grupos de usuários tem permissão de aprovar por produto ou grupo de produto.
O sistema sempre considera a faixa de tolerância mais restrita, ou seja, se o usuário for cadastrado com uma faixa que permite aprovar ou revisar o peso certificado mas este usuário pertence a um grupo em que a faixa não permite, o usuário não conseguirá realizar esta ação.
Imprimir Certificado de Preço
Permite gerar o documento de certificação de peso .
O certificado será gerado conforme modelo, o modelo pode ser alterado conforme a necessidade do cliente, porém, os dados enviados pelo sistema são fixos.
O sistema preenche o documento word de destino(.doc ou .docx) selecionado na tela de parametros conforme o documento word de modelo(.dot ou .dotx) selecionado na tela de parametros.
Modelo Ms-Word: DRAFT WEIGHT CERTIFICATE.dot
Iniciar Wf Certi. Peso
Realiza a integração e inicia o processo de workflow de certificação de peso no Portal AGRO(REST-FLUIG)
Packing list Bale by Bale
Emite relatório de comparação de peso para a instrução de embarque.
| Card |
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Permite vincular NFs de Remessa , consultar NFs de Remessa e Retornar NFs de Remessa a Instrução de embarque. Para mais informações veja: Remessa Formação de Lote. |
| Card |
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Permite consultar o contrato relacionado para a regra fiscal selecionada. |
| Card |
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Permite consultar o romaneio relacionado para a instrução de embarque selecionada. |
| Card |
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| id | 6 |
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| label | Negociação de Frete |
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Permite realizar a solicitação ou geração da negociação de frete para regra fiscal com saldo.
O parâmetro (MV_AGRB004) indica que a solicitação de frete deverá ser automatizada. Se parâmetro estiver ativo, tela de Negociação de Frete não deve apresentar opção de Solicitar Frete |
