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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a nota fiscal de saída possui diferimento de 100% com CST 51, ocorre a rejeição "929/Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento."

Este problema ocorre porque não houve a geração das tags modBC, pRedBC, vBC, pICMS, vICMSOp, pDif, vICMSDif ou vICMS e algumas UF's estão validando e exigindo a geração completa deste grupo.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para realizar a geração completa do grupo ICMS51.

Com isso, orientamos que, na A configuração fiscal (VDP0696/VDP10068) , a incidência do ICMS com CST 51 seja igual a 5, para que o sistema calcule e gere corretamente o XML desta operação.deverá ficar da seguinte forma:

Tributo: ICMS

Origem: S

Fórmula:  Escolher a fórmula adequada a legislação que se aplica a empresa para o cálculo do tributo. Para diferimento as formulas padrões são: 7, 8, 9, 10, 15, 16 e 18.

Alíquota: Informar alíquota correspondente para o calculo. (maior que 0)

PCT_DIFERIMENTO_VALOR ou PCT_DIFERIMENTO_BASE : 100

Incidência: 5

Tributação: 51

Aplicação: P (por dentro)

Os demais campos disponíveis na configuração fiscal que não foram citados acima devem ser informados se necessário de acordo com o cenário da empresa. 

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