Histórico da Página

        Rotina 560:

1. Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a Tabela de complemento da movimentação de registro (PCMOVCOMPLEfiliais retira (PCFILIALRETIRA), - Tab.compl.moviment. de registro - Pré-entrada (PCMOVCOMPLEPREENT), - Tabela dos itens da nota do Pré-Faturamento (PCMOVCOMPLEPREFATTabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC), - Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530) e em seguida clique no botão Confirmar;

Image Added

Image Added

Image AddedImage Removed

        Rotina 2201100:

1.  Ao acessar a rotina 220 as dependências das tabelas mencionadas serão solicitadas, atualizar a última versão da 29.4 rotina 560 tabelas: - PCPEDIDOLOG - PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3 - PCCPENTLOG - PCITEMLOG - PCPEDIDO - PCITEM - PCVERBA - PCAGENDAPEDCOMPRAI - PCLANC3 ;
2. Acesse a Rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, preencha os filtros conforme necessidade, verificar novo campo de FCP Guia, que virá automaticamente preenchido quando marcado na 212 campo %FCP ST - Tipo sit. tributária = Guia  - % Alíq. ext. guia - que poderão ser alterados direto na tela do item;

1.  Acesse a Rotina 1100 - Atualizar Procedure, e atualize o Pacote para controle de estoque (PKG_ESTOQUE) e em seguida clique no botão Confirmar;

Image AddedImage Removed

Rotina 530:

1. Acesse a Rotina 1301 - Receber Mercadoria , preencha os filtros conforme necessidade, verificar novo campo de FCP Guia, que virá automaticamente preenchido quando marcado na 212 campo %FCP ST - quando esse campo é preenchido também é preenchido o campo FCP ST BCR;
2. Para entrada de mercadoria via pedido de compra manual, o campo Tipo Situação Tributária utilizará o que foi parametrizado na 212 neste caso Guia, caso tenha sido alterado manualmente, prevalecerá a alteração da 220, ao receber a mercadoria esse mesmo campo será preenchido de acordo com o que estiver na 220, nesse caso como Guia. 
3. 530 - Permitir Acesso a Rotina, marcar a flag 23 - Permitir criar bônus com pré-entrada, em seguida clicar no botão Confirmar;

Image AddedImage Removed

Rotina 1301:

1. Acesse a Rotina 1313 - Emitir Espelho da NF de Entrada, o campo FCP ST Guia será preenchido com o valor da entrada

1. Image Removed

1. 1301 - Receber Mercadoria, Importar XML e gravar pré-entrada, ou, efetuar uma entrada manual e gravar pré-entrada, o comportamento da rotina será o mesmo para as duas entradas;
2. Seguir para a rotina 1106, detalhes descritos na tela seguinte;
3. Após criação do bônus na rotina 1106 - que tenha sido iniciado, porém não finalizado, a rotina 1301 não permitirá excluir ou alterar as pré-entradas vinculadas ao bônus, emitindo as mensagens:

Image Added

Image Added

     4. Entada da mercadoria ocorrerá normalmente, após a  finalização do bônus.

Rotina 1106:

1. Acesse a Rotina 1302 - Devolução a Fornecedor, campo FCP Guia virá preenchido conforme 1301.1106 - Manutenção do bônus de recebimento de mercadoria, marcar a flag Somente Pré-Entradas e iniciar o processo da 1106 conforme necessidade.

Image AddedImage Removed