Drop Shipment

ÍNDICE

1. Drop Shipment
   
2. Venta por consignación
   
   

01. DROP SHIPMENT

Es la operación É a operação de comprar um un material e y solicitar a entrega deste diretamente ao cliente da la entrega de este directamente al cliente de la empresa adquirente.

Equivalente a uma Operação Triangular do una Operación triangular de Brasil.

Venda por Consignação

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O tratamento de venda por consignação ocorre da seguinte forma:

Passos 1 e 2:

02. VENTA POR CONSIGNACIÓN

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El tratamiento de venta por consignación ocurre de la siguiente manera:

Pasos 1 y 2:

Al emitir un pedido de compra para el proveedor, la Ao emitir um pedido de compra para o fornecedor, a empresa ME Inc. solicita a la entrega do del material para um endereço una dirección que poderá podrá ser diferente de um de seus estabelecimentos cadastrados no una de sus sucursales registradas en el sistema. Este endereço poderá dirección podrá ser de uma filial ou de um cliente da una sucursal o de un cliente de la ME Inc., ou até mesmo, um endereço qualquer, que não está registrado no o incluso, una dirección cualquiera, que no esté registrada en el sistema.

Passo Paso 3: A La ME Inc., receberá a fatura cobrando o recibirá la factura cobrando el material. Esta fatura deverá ser registrada no recebimento de materiais com natureza de operação indicando operação triangular, desta forma será efetuado uma entrada no estoque e automaticamente uma saída encaminhando o material para saldo em poder de terceiros. O terceiro é o emitente de entrega registrado na ordem de compra recebida.factura debe registrarse en la recepción de materiales con tipo de operación indicando operación triangular, de esta manera, se efectuará una entrada en el inventario y automáticamente una salida encaminando el material al saldo en poder de terceros. El tercero es el emitente de entrega registrado en la orden de compra recibida.

Paso 4: El proveedor entrega este material en la dirección registrada en el Passo 4: O fornecedor entrega este material no endereço registrado no pedido de compra.

Passos Pasos 5 e y 6: O faturamento deste material, ocorrerá apenas no momento em que o cliente/filial que recebeu a mercadoria em consignação, enviar um aviso, autorizando o faturamento. Este aviso é manual e não é integrado ao sistema.

Drop Shipment

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O tratamento de venda por Drop Shipment ocorre da seguinte forma:

A ME Inc, ao receber o pedido de venda do seu cliente, identifica que o mesmo é entregue por um fornecedor com quem possui uma parceria, neste momento, a ME Inc, emite um pedido de compra para o fornecedor e neste pedido de compra será identificado o local de entrega do material. O fornecedor processa o pedido de compra e envia o material, juntamente com o packing slip, para o endereço registrado para a entrega. O fornecedor envia a fatura, cobrando a venda do produto, para a ME Inc.

Neste processo não é efetuada nenhuma movimentação de material no estoque da ME, Inc.

Quando o fornecedor envia a fatura para a ME Inc, esta deverá atualizar o pedido de compra por intermédio do programa de recebimento de compras, responsável pelo acompanhamento das situações das ordens de compras e dos pedidos. A fatura enviada pelo fornecedor para a ME Inc, deverá ser registrada diretamente no módulo de contas a pagar.

Deve-se manter rastreabilidade dos documentos, nas ordens de compras deverá estar armazenado o nome abreviado do cliente e o seu código, assim como o número e a seqüência do pedido de venda, quando for necessário.

La facturación de este material, solo ocurrirá en el momento en que el cliente/sucursal que recibió la mercadería en consignación, envíe un aviso, autorizando la facturación. Este aviso es manual y no está integrado al sistema.

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El tratamiento de venta por Drop Shipment ocurre de la siguiente manera:

La ME Inc, al recibir el pedido de venta de su cliente, identifica que este fue entregado por un proveedor con quien tiene una asociación, en este momento, la ME Inc, emite un pedido de compra para el proveedor y en este pedido de compra se identificará el local de entrega del material. El proveedor procesa el pedido de compra y envía el material, junto con el packing slip, a la dirección registrada para la entrega. El proveedor envía la factura, cobrando la venta del producto, para la ME Inc.

En este proceso no se realiza ningún movimiento de material en el inventario de la ME, Inc.

Cuando el proveedor envía la factura a la ME Inc, esta debe actualizar el pedido de compra por medio del programa de recepción de compras, responsable por el acompañamiento de las situaciones de las órdenes de compra y de los pedidos. La factura enviada por el proveedor a la ME Inc, debe registrarse directamente en el módulo de cuentas por pagar.

Debe mantenerse la rastreabilidad de los documentos, en las órdenes de compra debe estar almacenado el nombre abreviado del cliente y su código, al igual que el número y la secuencia del pedido de venta, cuando sea necesario.

En un mismo pedido de compra, podrán existir órdenes de compra, que tengan direcciones de entrega diferentes. En estas órdenes debe identificarse el nombre abreviado del emitente de entrega y el Num mesmo pedido de compra, poderão existir ordens de compras, que possuam endereços de entrega diferentes. Nestas ordens deverá ser identificado o nome abreviado do emitente de entrega e o local de entrega registrado para este emitente, ouo, o el número do pedido de venda e a sequência do item no pedido de vendadel pedido de venta y la secuencia del ítem en el pedido de venta. 

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