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Mantenimiento Series del Cuentas por pagar - lpy007aa
ÍNDICE
- Visión general
- Base del Mantenimiento Series del Cuentas por pagar
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Inclusión de Series del Cuentas por pagar
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Vinculación de Series a los Impuestos de retención
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Inclusión de Series de retención por sucursal
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
01. VISIÓN GENERAL
La legislación de Paraguay establece un formato predeterminado para la numeración correcta de los comprobantes fiscales emitidos. El formato numérico se compone de tres secciones, cada una representando la siguiente información:
- Número de la sucursal: Esta primera sección representa el número de la sucursal en la cual se emitió el comprobante fiscal. Este se compone de tres dígitos numéricos.
- Número del punto de venta: La segunda sección representa el número del punto de venta, en el cual se emitió el comprobante fiscal. Este se compone de tres dígitos numéricos.
- Número del comprobante: La última sección es el número del comprobante emitido, compuesto de por siete dígitos. Este número debe ser secuencial, incrementado siempre en una unidad.
Los comprobantes fiscales emitidos deben registrarse con este formato de numeración. No puede repetir la numeración entre comprobantes del mismo tipo (Facturas, Notas de débito, Notas de crédito, etc.).
Esta funcionalidad permite la creación de Series en el módulo Cuentas por pagar, lo cual permite la numeración automática de los comprobantes de los proveedores, registrados en el sistema, así como de las Órdenes de pago y de los Certificados de retención generados.
02. BASE DEL MANTENIMIENTO SERIES DEL CUENTAS POR PAGAR
Objetivo de la pantalla: | Permitir efectuar el mantenimiento en las series de los documentos registrados en el módulo Cuentas por pagar. |
03. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
|---|---|
Incluir | Permite el acceso a la pantalla de inclusión de series de documentos del módulo Cuentas por pagar. |
Movimientos | Permite el acceso a la pantalla de Vinculación Series a los Impuestos de retención. Este botón permanece habilitado solamente si la clase de documento de la serie informada, fuera del tipo “Retención”. |
04. INCLUSIÓN DE SERIES DEL CUENTAS POR PAGAR
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar series que se utilizarán en el módulo Cuentas por pagar. |
05. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
|---|---|
Tipo de clase de documento | Seleccionar el tipo de clase de documento que utilizará la referida serie. Las opciones disponibles son: Normal, Nota de débito, Nota de crédito, Orden de pago y Retención. |
Último número impreso | Informar cuál es el último número impreso para el documento relacionado a la referida serie. |
Número de la sucursal | Informar el número de la sucursal que se utilizará como prefijo en la numeración de los comprobantes fiscales emitidos con la referida serie. |
Número del punto de venta | Informar el número del punto de venta que se utilizará como prefijo en la numeración de los comprobantes fiscales emitidos para la referida serie. |
06. VINCULACIÓN DE SERIES A LOS IMPUESTOS DE RETENCIÓN
Objetivo de la pantalla: | Permitir asociar series distintas por sucursal, a los impuestos de tipo retención. |
07. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
|---|---|
Incluir | Permite el acceso a la pantalla de Inclusión de series de retención por sucursal |
08. INCLUSIÓN DE SERIES DE RETENCIÓN POR SUCURSAL
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar datos pertinentes a las sucursales que utilizarán determinada serie, para documentos de retención de impuestos. |
09. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
|---|---|
Serie manual | Al marcarse, indica que en el proceso de pago se solicitará el número del certificado al usuario, en el momento de la confirmación de las órdenes de pago. En caso contrario, la numeración se generará automáticamente, de forma correlativa. |
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
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margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
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Manutenção Séries do Contas a Pagar - lpy007aa
Visão Geral do Programa
A legislação do Paraguai estabelece um formato predeterminado para a numeração correta dos comprovantes fiscais emitidos. O formato numérico é composto por três sessões, cada uma representando as seguintes informações:
- Número do Estabelecimento: Essa primeira sessão representa o número do estabelecimento no qual foi emitido o comprovante fiscal. Este é representado por três dígitos numéricos.
- Número do Ponto de Venda: A segunda sessão representa o número do ponto de venda, no qual foi emitido o comprovante fiscal. Este é representado por três dígitos numéricos.
- Número do Comprovante: A última sessão é o número do comprovante emitido, composto por sete dígitos. Este número deve ser sequencial, incrementado sempre em uma unidade.
Os comprovantes fiscais emitidos deverão ser registrados com esse formato de numeração. Não poderá repetir a numeração entre comprovantes do mesmo tipo (Faturas, Notas de Débito, Notas de Crédito, etc.).
Essa funcionalidade possibilita a criação de Séries no módulo Contas a Pagar, o que permite a numeração automática dos comprovantes dos fornecedores, registrados no sistema, bem como das Ordens de Pagamento e dos Certificados de Retenção gerados.
Base da Manutenção Séries do Contas a Pagar
Objetivo da Tela: | Permitir efetuar manutenção nas séries dos documentos registrados no módulo Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Possibilita acesso à tela de inclusão de séries de documentos do módulo Contas a Pagar. |
Movimentos | Possibilita acesso à tela de Vinculação Séries aos Impostos de Retenção. Esse botão permanece habilitado somente quando a espécie de documento da série informada, for do tipo “Retenção”. |
Inclusão de Séries do Contas a Pagar
Objetivo da Tela: | Permitir registrar séries a serem utilizadas no módulo Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Espécie de Documento | Selecionar o tipo de espécie de documento que poderá utilizar a série em questão. As opções disponíveis são: Normal, Nota de Débito, Nota de Crédito, Ordem de Pagamento e Retenção. |
Último Número Impresso | Informar qual o último número impresso para o documento relacionado à série em questão. |
Número do Estabelecimento | Informar o número do estabelecimento que será utilizado como prefixo na numeração dos comprovantes fiscais emitidos para a série em questão. |
Número do Ponto de Venda | Informar o número do ponto de vendas que será utilizado como prefixo na numeração dos comprovantes fiscais emitidos para a série em questão. |
Vinculação de Séries aos Impostos de Retenção
Objetivo da Tela: | Permitir associar séries distintas por estabelecimento, para os impostos de tipo retenção. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Possibilita acesso à tela de Inclusão de Séries de Retenção por Estabelecimento |
Inclusão de Séries de Retenção por Estabelecimento
Objetivo da Tela: | Permitir registrar dados pertinentes aos estabelecimentos que irão utilizar determinada série, para documentos de retenção de impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Série Manual
...
Visão Geral
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