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FAQ: 20282-Como pode ser efetuada a emissão de notas fiscais de brinde no modulo de faturamento?
Sintoma 20282-Como pode ser efetuada a emissão de notas fiscais de brinde no modulo de faturamento? Causa Como pode ser efetuada a emissão de notas fiscais de brinde no modulo de faturamento? Solução ------------------------------------------ A emissão de notas fiscais de brinde pode ser feita considerando-se os seguintes procedimentos: 1) Primeiramente efetuando uma alteração através do programa CD0101 (Parâmetros Globais), na pasta "Parâmetros" com a opção Bloqueio CNPJ "sem bloqueio", e desmarcar as opções "CNPJ obrigatório" e "Inscrição Estadual obrigatória". Considerações: Com a parametrização acima o sistema passa a não validar mais informação referente aos campos alterados. 2) Cadastrar o cliente (CD0704) onde terá como descrição a menção legal referente ao artigo do Regulamento do ICMS, inserir nos campos CNPJ os valores iguais a zero, e a inscrição estadual isenta. 3) Quando o cadastro do novo emitente for concluído, sugerimos que seja efetuada a volta das validações dos parâmetros globais (CD0101) com relação ao CNPJ e Inscrição Estadual. 4) Sugerimos que a nota seja emitida utilizando os seguintes parâmetros: Programa para gerar a nota: Calculo de Notas Fiscais (FT4003); Natureza de Operação: Manutenção de Natureza de operação(CD0606), na pasta Atualizações, deverá estar parametrizado para Não Gerar Duplicatas; Item: Deverá ser utilizado o item com de controle débito direto com o tipo de descrição do item igual a narrativa informada (para que o usuário possa informar a descrição do item de acordo com a menção legal). Salientamos que essa situação é uma alternativa para a emissão da nota fiscal, contudo, sugerimos que os Srs. entrem em contato o Fisco, para a verificação do procedimento a ser tomado com relação a emissão desse documento sem os valores de CNPJ e da Inscrição estadual que poderão gerar inconsistência no momento da geração do arquivo magnético que é gerado pelo E M S Datasul através do programa OF0735 (Arquivo Fisco Convenio 31/99) a ser enviado para o validador do Sintegra (site). A contabilização deste tipo de nota fiscal se dará da seguinte forma: Para itens com tipo de controle igual a físico ou debito direto
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