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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do arquivo magnético SPEDFISCAL,  preenche o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP do registro G125 com valor negativo.

Ao efetuar a Geração geração do arquivo magnético SPEDFISCAL, não preenche o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP do registro G125  quando o componente é considerado manualmente. Apresentando inserido manualmente via Manutenção do Ciap, apresentando erro no validador PVA-SPEDFISCAL.

03. SOLUÇÃO

Quando no controle manual do cadastro do componente, não existe a Nota Fiscal de Entrada, nesta situação estamos verificando na geração do arquivo SPED Fiscal caso o componente tenha o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP  zerado estamos atribuindo o valor do Campo: F9_BXICMS (Vlr.Baixado do ICMS) para  para gravação do Campo 05 do Registro G125. Este valor somente é considerado para Bens bens do Tipo tipo Componente e quando não é localizado o valor proveniente da Nota Fiscal de Entradade entrada. Também foi feito uma checagem para quando o componente tiver diferencial de alíquota.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

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