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Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha del parche |
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LOCXFUNA | Funciones Genéricas de Localizaciones | 1819/03/2020 |
Rutina(s) involucrada(s) | Nombre Técnico | Fecha del parche |
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FATSEMEXFATSMEX.INI | Script de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Salida. | 19 |
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Ticket: | 8354423 |
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Issue: | DMINA-8523 |
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Versiones: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta la rutina Cancelación de CFDI (FISA817), debido a que cuando se detona el proceso de cancelación de una factura, empleando el PAC "Solución Factible", en la impresión de la respuesta solo se muestra la letra "S" como detalle del proceso realizadoCuando se genera una Factura de Venta (MATA467N), utilizando una TES que tiene configurado el impuesto IVA con tasa 0 (IV0), el XML generado no cuenta con el "TotalImpuestosTrasladados"; el cual de acuerdo con el Anexo 20 (Guía de llenado), es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados.
03. SOLUCIÓN
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- LOCXFUNA, se modifica la generación de la cadena original y los nodos Conceptos e Impuestos.
- En el Archivo de Configuración (FATSMEX.INI), se elimina la llamada a la función fTotalImps(), debido ya que no es utilizada.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un Backup respaldo del "RPO" antes de aplicar el parche del presente issue.
- Realizar un respaldo del archivo "FATSMEX.INI".
- Configurar un Tipo de Salida que contenga el impuesto IV0 (IVA tasa 0).
- Configurar el parámetro MV_IVATRAS con el código del impuesto "IV0"Crear y timbrar una Factura de Venta con el PAC Solución Factible.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresa a la rutina Cancelación CFDI Facturaciones, ubicada en "SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDIFacturaciones".
- Dar clic en el botón "+ Incluir".
- Informar los parámetro solicitados; en base a la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
- Seleccionar el documento.
- datos obligatorios del Encabezado.
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Numero de Documento.
- Uso CFDI.
- Informar en la sección de ítems:
- Código del producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor Total.
- Tipo de Salida. <La configurada en las Pre-condiciones>
- Informar Condición de Pago, ubicada en la pestaña "Títulos" del rodapié.
- Dar clic en el botón "Grabar".
- Confirmar la generación del comprobante fiscal, dando Dar clic en el botón "CancelarSí".
- Confirmar el proceso de cancelación.
- Visualizar el log.
- el timbrado del comprobante fiscal, dando clic en el botón "Sí".
- Validar que es mostrado el mensaje que confirma la generación del timbra fiscal.
- Validar que en el XML, se haya generado el nodo Impuestos, con el atributo "TotalImpuestosTrasladados":
Image AddedValidar que es mostrada una respuesta completa y no solo la letra "S". Image Removed
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HTML |
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<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
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.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
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