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A rotina de Contrato de Terceiros tem por objetivo o controle de mercadorias que estão sobre responsabilidade da empresa e permite gerenciar a cobrança dos serviços pelo tempo de armazenamento . dos produtos agrícolas.

02. CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS DA ROTINA

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Parâmetro

Descrição

Conteúdo padrão

Conteúdo exigido para esta rotina
MV_OGDECPSDefinir Quantidade de Decimais p/ Campos de Peso no Romaneio0(opcional)
MV_AGRO044

Incluir romaneios atualizados no Calculo de Serviços.

.F.(opcional)
MV_OGASERS

Informar a Série Padrão para a Geração dos Documentos de Saída

<vazio>Série do Sistema


Pré-requisitos:

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  • Como pré-requisitos deve-se cadastrar a Tabela de Serviço e seus itens. Para mais informações acessa a documentação dessas rotinas citada no final desse documento.
  • Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Armazenagem > Contrato Depto de 3;
  • Clique em Incluir;
  • Informe os campos obrigatórios:
    • Na pasta Principal: (Entidade, Safra, Produto, TES e Tabela de Classificação). Informe uma TES com controle de poder de terceiros;
    • Na pasta Recebimento (Tabela de Serviço);
    • Na pasta Dados Negócio / Financeiro (Valor base);
    • Na pasta Cadência (Data Inicial, Data Final e Quantidade).
  • Clique em Confirmar;
  • Clique em Outras Ações → Confirmar.

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  • Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística > Romaneio com Pesagem;
  • Clique em Incluir;
  • Informe os campos obrigatórios:
    • Na pasta Principal: (Tipo: 3 - 3 Entrada para Depósito, Contrato e TES). Se for nota de emissão própria informar a série e a nota do produtor rural. A TES de entrada informada deve estar configurada para remessa de poder de terceiros. Acesse o cadastro de Tipos de Entrada e Saída (TES), campo Poder Terc. igual a R - Remessa.
    • Na pasta Análise (Local). Demais campos como Safra, Produtos e Tabela são carregados automaticamente quando informado o contrato;
  • Clique em Outras Ações → Pesagem ou clique F12 para realizar a primeira e segunda pesagem;
  • Clique em Confirmar;
  • Clique em Outras Ações → Atualizar;
  • Clique em Outras Ações → Confirmar. Nesse momento é gerado o documento fiscal de entrada.

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Informações

Para incluir o documento de devolução de depósito basta repetir os passos do item 2 - Movimentações. A diferença está no tipo do romaneio que deve . Deve ser informado como 6 - Devolução de Depósito. A TES de saída informada deve estar configurada para devolução de poder de terceiros. Acesse o cadastro de Tipos de Entrada e Saída (TES), campo Poder Terc. igual a D - Devolução

Ao confirmar o romaneio será exibida tela para seleção do documento de origem.

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  • Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Armazenagem > Cálculo Serviços;
  • Informe os dados para processamento;
  • Clique em Ok;
  • No final do processamento é exibido um relatório com o serviços que foram calculados. Os serviços gerados também podem ser consultados na rotina Serviços Armaz. demonstrado de Armazenagem demonstrada no próximo itemtópico.


3b - Serviços de Armazenagem (Acerto)

  • Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Armazenagem > Serviços Armaz.;
  • Clique em Acerto;
  • Informe os dados para filtro;
  • Na tabela Totais selecione o serviço que deseja realizar uma ação. As ações disponíveis nesse rotina são:
    • CalcularPermite calcular os serviços de armazenagem. Nessa opção é realizada a mesma operação feita pela rotina Cálculo Serviços com a diferença que no término não é gerado um relatório, mas os dados são atualizados automaticamente na tela após o término do processamento;
    • SimularPermite realizar o cálculo dos serviços de armazenagem, no entanto, apenas como simulação. Deve-se informar o contrato, a quantidade de retorno, data de retorno e tipo de controle (físico ou simbólico);
    • Aprovar: Permite realizar a aprovação de do serviço que foi calculado quando seu status está como Pendente. Um cálculo de serviço somente estará pendente caso na Tabela de Serviço utilizada para sua geração, o campo Aprovação esteja como Manual;
    • BonificarPermite incluir um desconto no valor do serviço que foi calculado. Na tela apresentada informe Qtd. Ajuste quando serviço do tipo retenção ou Val. Ajuste quando tipo valor;
    • Confirmar: Permite confirmar o serviço selecionado. A confirmação dará origem nos documentos fiscais de cobrança ou de saída do depósito em caso de retenção. Necessário acessar a rotina de Romaneios Romaneio sem Pesagem para confirmação e geração do documento fiscal;
    • Excluir: Permite excluir o serviço selecionado que está calculado ou simulado;
    • Contrato: Permite consultar os dados do contrato de armazenagem de terceiro.

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