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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a apuração de ICMS utilizando o código de subitem 007.44 - Autorização de créditos acumulados de ICMS - o Extrator fiscal está duplicando o layout T020AG abaixo do T020AA.

No exemplo, incluimos 3 linhas contendo um código na apuração de ICMS, da seguinte forma:

007.44       CODIGOAUT001   10,00
007.44 1    CODIGOAUT002   12,00
007.44 2    CODIGOAUT003   5,00

Ao gerar o Extrator Fiscal, é gerado o Layout T020, com 3 T020AA e 3 T020AG abaixo de cada T020AA

03. SOLUÇÃO

executar o extrator fiscal para a GIA, as NFe de serviço de telecomunicações não estão sendo integradas no TAF posteriormente.

Ao entrar em complementos da nota fiscal de entrada nos livros fiscais e colocar os dados, está causando inconsistência na validação do layout T013,
referente aos campos: C38_INDREC FX_TIPOREC, ao ser informado os dados em complemento da NFe, quando não gera receita, o campo TIPOREC não deve ser validado.

O campo FX_TIPOREC é preenchido através do complemento de Comunicação / Telecomunicação, porém o mesmo é informado apenas na condição que gera receita.
Na condição na qual ocorre o erro, seria NFe de telefonia na qual o cliente é a própria empresa que está pagando pelo serviço.

Abaixo, o erro que ocorre pelo não preenchimento do campo FX_TIPOREC, na qual o sistema obriga o preenchimento do mesmo,
para extrair os dados corretamente no extrator fiscal na integração com o TAF:

Extrator Fiscal
Erro 1 - Linha: 8 - Coluna: 3
Campo obrigatório não informado:
Indicador do Tipo de rec ( C38_INDREC ).

03. SOLUÇÃO

Implementado ajuste no código fonte para uma exceção de integração no campo obrigatório. Após aplicação da patch e rodar o extrator novamente, o nota será integrada com êxitoCorreção de escrituração do T020AG para não ocorrer duplicidade e seja gerado corretamente abaixo do T020AA.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

         Não há. 

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Para mais informações:

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