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1. Visão Geral
2. Exemplos de utilização
3. Devolução de Mercadorias
4. Principais Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O processo de Simples Faturamento consiste na geração automática de um pedido de venda e na sequência da sua Nota Fiscal para que o cliente possua um documento de cunho fiscal no ato do pagamento, mesmo que não leve a mercadoria (esse pedido/nota é conhecida como simples faturamento). Outro pedido de venda (semelhante) é gerado para um futuro faturamento (conhecido como simples remessa).

Referente aos impostos, a regra é a geração de uma nota fiscal de simples faturamento sem valores fiscais (configurado um novo parâmetro com uma TES para esse pedido) e geração de uma nota fiscal de remessa de venda futura para tributação e escrituração.

Principais Parâmetros (SX6):

• MV_LJVFNFS – Define a utilização da emissão de nota fiscal de simples faturamento na venda futura: .T. para habilitar ou .F. : Flag de sistema utilizado para informar se : "O" - Online, ou seja, calculado no momento da venda ou em "B" - Em batch no momento do processamento da rotina de Caluclo de comissões (LOJA440).  

• MV_TPCOMLJ: Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA.  

• MV_COMIDEV: Calcula novamente a comissão na utilização da NCC (Nota de crédito de devolução) durante a venda. Conteúdo recomendado: F

Campos do cadastro do vendedor (SA3)

• A3_COMIS: Percentual de comissão do vendedor. 
• A3_ALEMISS: Percentual do valor da comissão a ser pago pela emissão do título. 
• A3_ALBAIXA: Percentual do valor da comissão a ser pago na baixa do título.

Comissão na devolução (LOJA720)

1. Para devoluções em dinheiro a comissão do vendedor será estornada.
2. Para devoluções com NCC será utilizado o seguinte tratamento:

2.1- SEM DIFERENÇA DE VALOR ENTRE AS VENDAS:
Na devolução com NCC será mantida a comissão do vendedor, caso volte a realizar o atendimento e seja utilizada a NCC como forma de pagamento a comissão não será gerada novamente.

2.2- COM DIFERENÇA DE VALOR ENTRE AS VENDAS:
Na devolução com NCC mantém a comissão do vendedor, caso volte a realizar a venda com excedente (valor da venda maior que o valor pago em NCC) e seja utilizada a NCC como forma de pagamento será gerada comissão apenas sobre o valor excedente.

Observações: Para cálculo de comissão sobre a Venda com NCC, o parâmetro MV_COMIDEV, deve ser configurado com .T. 

Nesse caso toda venda que utilizar NCC como forma de pagamento, será gerada a comissão.

02. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

1. Cálculo da comissão com NCC, offline na baixa com venda com o mesmo valor da NCC
2. Cálculo da comissão com NCC, offline na baixa com venda com o valor da venda maior que o valor da NCC
3. Cálculo da comissão com devolução em dinheiro, offline na baixa

• para desabilitar. Conteúdo padrão: .F.

• MV_LJVFTEE – TES utilizada para emissão do Documento Fiscal da nota de simples faturamento: 501 (exemplo)
  Recomenda-se: A TES informada neste parâmetro deve estar devidamente configurada para não gerar financeiro, não movimentar estoque e não creditar ICMS.
• MV_LJVFSER – Série da nota para emissão do Documento Fiscal de simples faturamento: 123 (exemplo)

Parâmetros relacionados (SX6):

• MV_LJRESER - Controla como será realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botão F11 ( no momento da digitação dos itens); 2=Na gravação do orçamento (quando digita F4); 3=Na gravação da venda (quando finaliza um orçamento com F5). Conteúdo recomendado: 1
• MV_LJPVLIB - Forma de geração do Pedido de Venda.  1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido não Liberado. Conteúdo recomendado: 1
• MV_LJGERSC - Se utiliza o conceito de geração de solicitação de compras para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado (Não utiliza reserva sem estoque); 2 = Habilita (Utiliza reserva sem estoque);              3 = Pergunta (Pergunta se deseja gerar a solicitação de compras se sim: Utiliza reserva sem estoque); 4 = Permite reserva sem estoque e não gera solicitação de compras.  

Antes de realizar uma venda com itens tipo 'Entrega', é necessário o cadastro de Identificação de Lojas (LOJA080):

Campos para preenchimento obrigatório:

• LJ_CODIGO: Código da Loja
• LJ_NOME: Nome da Loja
• LJ_RPCEMP: Código da empresa que será feita a conexão RPC (Remote Procedure Call)
• LJ_RPCFIL: Código da Filial que será feita a conexão RPC (Remote Procedure Call) ou código da filial de acordo com o compartilhamento da tabela de estoque SB2.
• LJ_LOCAL: Estoques que serão feitas as consultas. Pode ser separado por vírgulas ou hífen. Exemplo: 01,02,03,04,10 ou 01-04,10
• LJ_RESERVA: Aceita reservas nesta Loja: 1 = SIM ou 2 = Não

Observações:

• Caso seja necessário utilizar TES diferente para cada item do pedido de venda de simples faturamento, pode-se utilizar o ponto de entrada: LJTESSFA
• DT LJTESSFA- Permite alterar a TES do pedido do simples faturamento
• Para venda  com entrega e reserva em outra filial, o pedido para a nota de Simples Faturamento é gerado na filial da venda e o pedido para a nota de Simples Remessa na filial em que foi feito a reserva.

02. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

1. Processo de Simples Faturamento Padrão

03. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

• Exemplo de configurações das TES:
  Configuração TES (Ex.:700) emissão do documento Fiscal de Entrega da Venda Futura:
  - TES configurada no parâmetro MV_LJVFTEE:
  - Não calcula Impostos;
  - Não gera Duplicatas;
  - Controla Estoque igual à Não;
  
  

  Configuração TES (Ex.:701) Determina o TES que será utilizado para a emissão do Pedido de Venda, através da rotina de Venda Assisistida. Este TES não deve gerar Movimento Financeiro:
      - TES configurada no parâmetro MV_LJTESPE:
  - Não gera Duplicatas;
  - Controla Estoque igual à Sim;
  - Informar no campo TES Devol.(F4_TESDV) a TES de entrada configurada(Ex.: 138)
  
  

• Configuração TES de Entrada(Ex.:138):
  - Não gera Duplicatas;
  
  
• Configuração Parâmetros(Ex.):
  - MV_LJTESPE    = 700
  - MV_LJVFTEE    = 701
  - MV_LJVFNFS    = .T.

Observação Importante:

A nota de Simples Remessa gerada, no processo de Devolução(LOJA720), apresentará nas informações Total de Mercadorias, o valor zerado, devido ser apenas uma nota para entrega do produto.

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04. PRINCIPAIS 

TABELAS UTILIZADAS

• SL1 - Orçamento  
• SL2 - Itens do Orçamento  
• SL4 - Condição Negociada  
• SF2 - Cabeçalho das NF de Saída  
• SD2 - Itens de Venda da NF  
• SE1 - Contas a Receber  
• SE5 - Movimentação Bancaria  
• SF1 - Cabeçalho das NF de Entrada  
• SD1 - Itens das NF de Entrada  
• SE3 - Comissões de Vendas  
• SA1 - Clientes  
• SA3 - Vendedores  
• SC5 - Pedidos de Venda  
• SC6 - Itens dos Pedidos de Venda  
• SC9 - Pedidos Liberados  
• SC0 - Reservas para Faturamento  
• SC1 - Solicitações de Compra  SB1 - Descrição Genérica do Produto 

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