Histórico da Página
Permite registrar los datos del Encabezados de las facturas.
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Procedimiento
- Ingrese a la opción Actualizaciones>Importaciones>Pedimentos.
- Seleccione el pedimento con status color verde o incluya un nuevo pedimento.
- Seleccione la opción Modificar o Incluir.
- Seleccione la pestaña de Facturas.
- Informe los datos de acuerdo al help de campo:
Num. Docto. - Numero
En esta pestaña se permitirá el registro de las facturas que conforman el pedimento.
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de factura.
Serie
...
- Serie de la factura.
Tipo Docto
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-
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Editable y obligatorio . Permitirá seleccionar entre las opciones: Mercancía/Gastos Nacionales/Gastos Extranjeros. En el caso de seleccionar un tipo diferente de Mercancía, no permitirá activar la tecla F9 de la pantalla de Ítems de facturas. Si se tratara del registro de un pedimento de
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tipo extracción, solo permitirá registros de tipo Gastos.
Fch Emision
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-
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Fecha de la factura.
Proveedor
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- Código del proveedor
...
.
Tienda - Tienda del proveedor.
Al salir del campos de Documento, Serie, Proveedor o Tienda, validara si la factura existe en el archivo de facturas de compras
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, de ser
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así, rellenara los campos de condición de pago, moneda y tipo de cambio.
Cond. Pago
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- Código de la condición de pago
...
.
Moneda
...
Código de la moneda del a factura
...
.
Simb
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.-
...
Visualiza el símbolo de la moneda
...
.
Factor de Conv US
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- Factor de conversión entre la moneda de la factura y dólares.
Incoterm
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- La forma de facturación de acuerdo con los INCOTERMS internacionales Vigentes
...
.
T.C..
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- Tipo de cambio del pedimento.
...
Descuento
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- Visualiza la suma de los valores de descuento que se hayan registrado en los ítems de la factura.
Peso Neto
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- Cantidad total en kilos de la mercancía contenida en la factura.
Item
...
- Visualiza el numero de documento, es utilizado para relacionarse con
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el archivo de Items.
Valor Mercado
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- Visualiza. el importe total de la mercancía.
Valor Bruto
...
- Visualiza el importe neto de la factura.
Tipo Mov
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- Visualiza EF, si detecta que la factura que se está registrado ya existe en compras, la considera como una extracción de factura. De este modo al generar documentos en compras, esta factura ya no la pasa, solo generara un traspaso de la mercancía registrada a la misma.
NFE generada
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- Visualiza si ya genero documento en compras.
Ok Traspaso
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- Visualiza si ya genero traspaso.
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Folio Fiscal - UUID del XML relacionado. Es necesario contar con el Listado de Emisores de Comprobantes Fiscales 69B y con el parámetro MV_XMLPRO informado. Al relacionar un XML se realizarán validaciones necesarias para corroborar que se trate de un XML correcto, cuyos RFC de emisor y receptor informados coincidan con el del proveedor y empresa, respectivamente, y que el emisor no se encuentre dentro del listado 69b.
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