Histórico da Página
Após o registro do Número do Processo (lançado em Embarque ou Desembaraço), é necessário registrar o fechamento do câmbio em Controle de Câmbio.
Procedimentos
Para incluir o
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1. Ao selecionar a opção Controle de Câmbio, clique em Incluir e preencha os campos conforme a orientação do help.
2. Após o preenchimento das informações iniciais, clique em Ok para prosseguir. O Sistema apresenta uma tela com as invoices e suas respectivas parcelas (parte inferior).
3. Para incluir uma nova invoice e/ou parcela, clique em Inclusão.
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Importante:
O campo Tipo preenchido com a opção Adiant., requer informar o número do Purchase Order e enquanto esse adiantamento não for baixado, permanecerá no Financeiro com o status PR.
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Preencha os campos conforme a orientação do help e clique em OK.
4. Para alterar uma invoicee/ou parcela, selecione a parcela e/ou invoice e clique em Alteração.
5. Para excluir uma invoicee/ou parcela, selecione a parcela e/ou invoice e clique em Exclusão.
Para estornar a liquidação de parcelas de Pagamento Antecipado:
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