Histórico da Página
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Mantenimiento proveedor financiero - UFN003AA
Visão Geral do Programa
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01. VISIÓN GENERAL
Esta función permite el registro y control de datos complementarios a la información del proveedor, referentes a la aplicación de Administración y finanzas.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Nos Módulos do aplicativo financeiro, é necessária a implementação de fornecedores financeiros para efetuar movimentações neles.
Manutenção Fornecedores Financeiro
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Objetivo da tela:
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Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de fornecedores financeiros.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Botão:
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Descrição:
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Inclui
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Veja mais informações na descrição da Tela Inclui Fornecedor Financeiro.
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Movimentos
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Veja mais informações na descrição da Tela Imptos Vinculados ao Fornec.
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Pesquisa
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Veja mais informações na descrição da Tela Pesquisa Fornecedores Financeiro.
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Formação Relação
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Veja mais informações na descrição da Tela Formação Imptos Vinculados ao Fornec.
Inclui Fornecedor Financeiro
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Objetivo da tela:
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Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de fornecedores financeiros.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Integração
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Veja mais detalhes na descrição da Tela Integração Fornecedor EMS 2.0.
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Contas Correntes
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Veja mais detalhes na descrição da Tela Contas Correntes.
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Quando acionado, acessa a Tela de Parâmetros do Fornecedor para Transações 1099.
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Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.
Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.
Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.
Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Fornecedor
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Inserir o código do fornecedor.
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Tipo Pessoa
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Assinalar o tipo de pessoa para o fornecedor, podendo ser:
Jurídica – Entidade jurídica estável que visa a fins de utilidade pública ou privada;
Física – O ser humano em si, como sujeito de direitos.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Esse campo somente é habilitado quando informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo. |
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Pessoa
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Inserir o código da pessoa a ser relacionada ao fornecedor.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo somente é habilitado quando informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo. |
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Nome Abrev
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Inserir o nome abreviado do fornecedor.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo somente é habilitado quando informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo. |
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Grp Fornec
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Inserir o grupo de fornecedor ao qual o fornecedor em questão será relacionado.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Esse campo somente estará habilitado quando for informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo. |
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Portador
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Inserir o código do Portador para o fornecedor financeiro.
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Forma Pagto
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Inserir o código da forma de pagamento a ser utilizada como padrão nos pagamentos para o fornecedor financeiro.
| Informações | ||
|---|---|---|
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O preenchimento desse campo não é obrigatório. |
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Fornecto
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Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
Produtos: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros;
Serviços: Produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade;
Prod/Ser: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros e produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade;
PR Rural: Indica que o fornecedor é produtor rural.
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Retém Imposto
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Quando assinalado, determina que o fornecedor financeiro retenha imposto.
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Juros
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Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo de tratamento quanto ao pagamento de juros:
Paga: O fornecedor financeiro efetua o pagamento de juros no atraso do pagamento de títulos;
Não Paga: O pagamento de juros por atraso de pagamento não é efetuado pelo fornecedor financeiro.
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Cooperativa
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Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv. |
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Assoc. Desportiva
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Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv. |
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En los módulos de la aplicación financiera, es necesaria la implementación de proveedores financieros para efectuar movimientos en estos. |
02. MANTENIMIENTO PROVEEDOR FINANCIERO
Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible efectuar la inclusión de proveedores financieros. |
03. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluye | Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye proveedor financiero. |
Movimientos | Vea más información en la descripción de la pantalla Impuestos vinculados al proveedor. |
Búsqueda | Vea más información en la descripción de la pantalla Búsqueda proveedores financiero. |
Formación Relac. | Vea más información en la descripción de la pantalla Formación impuestos vinculados al proveedor |
04. INCLUYE PROVEEDOR FINANCIERO
Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible efectuar la inclusión de proveedores financieros. |
05. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Impuestos | Vea más información en la descripción de la pantalla Impuestos. |
Integración | Vea más detalles en la descripción de la pantalla Integración proveedor EMS 2.0. |
Cuentas corrientes | Vea más detalles en la descripción de la pantalla Cuentas corrientes. |
TIN 1099 |
Al activarse, accede a la pantalla Parámetros del proveedor para Transacciones 1099. |
Parámetros de la localización |
Al activarse, accede a la pantalla de Parámetros localizados del proveedor financiero.
Al activarse, accede a la pantalla de Parámetros localizados del proveedor financiero.
Al activarse, accede a la pantalla Parámetros localizados del proveedor financiero.
Al activarse, accede a la pantalla Parámetros localizados del proveedor financiero. |
06. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo: | Descripción: | |||||
Empresa | Incluir el código de la empresa relacionada con el proveedor financiero. | |||||
Proveedor | Incluir el código del proveedor. | |||||
Tipo persona | Marcar el tipo de persona para el proveedor, que puede ser: · Jurídica – Entidad jurídica estable con fines de utilidad pública o privada. · Física – El ser humano en sí, como sujeto de derechos.
| |||||
Persona | Incluir el código de la persona que se relacionará con el proveedor.
| |||||
Nombre Abrev | Incluir el nombre abreviado del proveedor.
| |||||
Grp Proveed | Incluir el grupo de proveedor al cual el proveedor en cuestión se relacionará.
| |||||
Portador | Incluir el código del Portador para el proveedor financiero. | |||||
Forma de pago | Incluir el código de la forma de pago que se utilizará como estándar en los pagos para el proveedor financiero.
| |||||
Proveeduría | Seleccionar, entre las opciones disponibles, lo que es provisto por el proveedor: · Productos: Algún bien resultante de su producción o de terceros. · Servicios: Producto que sin asumir la forma de un bien material satisface una necesidad. · Prod/Ser: Algún bien resultante de su producción o de terceros y producto que sin asumir la forma de un bien material satisface una necesidad. · PR Rural: Indica que el proveedor es productor rural. | |||||
Retiene impuesto | Al marcarse, determina que el proveedor financiero retenga el impuesto. | |||||
Intereses | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el tipo de tratamiento cuanto al pago de intereses: · Pago: El proveedor financiero efectúa el pago de intereses por el atraso del pago de títulos. · No paga: El pago de intereses por el atraso del pago no es efectuado por el proveedor financiero. | |||||
Cooperativa | Al marcar, se determina que el proveedor es una cooperativa.
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Asoc. Deportiva | Al marcar, se determina que el proveedor es una asociación deportiva.
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Mano de obra/Destajo | Al marcar, se permite informar si el Proveedor financiero es del tipo Mano de obra/Destajo. Nota:
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Tp de Servicio mano de obra | Al marcar, se permite informar el Código del tipo de servicio mano de obra.
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Banco | Incluir el código del Banco relacionado con la cuenta corriente del proveedor. | |||||
Agencia | Incluir el código de la Agencia relacionada con la cuenta corriente del proveedor. | |||||
Cuenta banco | Incluir el número de la cuenta corriente del proveedor. | |||||
Dig Cta | Incluir el número del dígito de la cuenta corriente del proveedor. | |||||
Sábado | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el tratamiento que se dará para el pago de los títulos con vencimiento en el Sábado: · Prorroga: El vencimiento del título se prorroga para el primer día hábil subsiguiente al día del vencimiento. · Mantiene: El vencimiento del título se mantiene en el día sábado. · Anticipa: El vencimiento del título se anticipa para el primer día hábil anterior al día del vencimiento. | |||||
Domingo | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el tratamiento que se dará para el pago de los títulos con vencimiento en el día Domingo. Pudiendo ser: · Prórroga: El vencimiento del título se prorroga para el primer día hábil subsiguiente al día del vencimiento. · Mantiene: El vencimiento del título se mantiene en el día domingo. · Anticipa: El vencimiento del título se anticipa para el primer día hábil anterior al día del vencimiento. | |||||
Feriado | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el tratamiento que se dará por el pago de los títulos con vencimiento en un Feriado. Pudiendo ser: · Prórroga: El vencimiento del título se prorroga para el primer día útil subsiguiente al día del vencimiento. · Mantiene: El vencimiento del título se mantiene en el feriado. · Anticipa: El vencimiento del título se anticipa para el primer día hábil anterior al día del vencimiento. | |||||
Exportación | Al marcar, se determina que se trata de un proveedor de servicios de exportación. | |||||
Bloquea pago | Al marcar, se determina que el proveedor tendrá sus pagos bloqueados.
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Cód CBO | El código de la Clasificación Brasileña de Ocupaciones se utiliza para identificar las ocupaciones en el mercado de trabajo. Se utilizará en el eSocial. | |||||
Tipo Retenc Entidad | Seleccionar, entre las opciones disponibles, cuál es el tipo de retención de la entidad: · Estándar: Se utiliza para Proveedor que no tienen inmunidad o exención de impuestos. · Exenta: Entidades exentas.
Los proveedores previamente registrados en blanco, se presentan y actualizan con el tipo de retención estándar. Lo mismo se aplica únicamente a Proveedores financieros del tipo Servicios o Productos/Servicios y relacionados con Personas jurídicas. |
07. IMPUESTOS
Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible efectuar la inclusión de impuestos vinculados al proveedor financiero. |
08. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | ||||||||||
Acredita PIS | Al marcar, se determina que el proveedor en cuestión tiene derecho al crédito de PIS sobre la depreciación/amortización de bienes del Activo fijo. Vea más información en la descripción del concepto Medida Provisional 66. | ||||||||||
Controla Límite Máx. Ret. | Al marcar, se indica que se efectúo el control del límite máximo de retención de INSS o del SEST/SENAT para el proveedor. De esta manera, el sistema controla que el tomador de servicios no retenga más impuestos de lo que se permite por ley en el período de competencia. El período de competencia del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) es el mes.
| ||||||||||
Acredita COFINS | Al marcar, se determina que el proveedor en cuestión tiene derecho al crédito del COFINS sobre la depreciación/amortización de bienes del activo fijo. Vea más información en la descripción del concepto Medida Provisional 135. | ||||||||||
Retiene PIS/COFINS/CSLL Pago | Al marcar, se determina que en la implantación de títulos, los impuestos del tipo: Impuestos COFINS PIS CSLL Retenidos informados no se retendrán en el momento de la implantación, cuya base de retención de estos se almacenarán para que posteriormente se utilicen, cuando estos impuestos se vinculen nuevamente al pago del título.
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09. INTEGRACIÓN PROVEEDOR EMS 2.0
Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible efectuar la integración |
Quando assinalado, permite informar se o Fornecedor Financeiro é do tipo Mão de Obra/Empreitada.
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| title | Nota: |
|---|
- Esse campo somente será habilitado caso o campo Mão de Obra/Empreitada estiver marcado como "Sim";
- Esse campo poderá ser alterado se o Fornecedor Financeiro for Pessoa Jurídica;
- Esse campo somente é apresentado se o país da pessoa jurídica for Brasil.
...
Quando assinalado, permite informar o Código de Tipo de Serviço Mão de Obra.
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| title | Nota: |
|---|
- Esse campo somente será habilitado caso o campo Mão de Obra/Empreitada estiver marcado como "Sim";
- Esse campo poderá ser alterado se o Fornecedor Financeiro for Pessoa Jurídica;
- Esse campo somente é apresentado se o país da pessoa jurídica for Brasil.
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Banco
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Inserir o código do Banco relacionado à conta corrente do fornecedor.
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Agência
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Inserir o código da Agência relacionada à conta corrente do fornecedor.
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Conta Banco
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Inserir o número da conta corrente do fornecedor.
...
Dig Cta
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Inserir o número do digito da conta corrente do fornecedor.
...
Sábado
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Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Sábado:
Prorroga: O vencimento do título é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao dia do vencimento;
Mantém: O vencimento do título é mantido no sábado;
Adianta: O vencimento do título é antecipado para o primeiro dia útil anterior ao dia do vencimento.
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Domingo
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Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Domingo.
Podendo ser:
Prorroga: O vencimento do título é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao dia do vencimento;
Mantém: O vencimento do título é mantido no domingo;
Adianta: O vencimento do título é antecipado para o primeiro dia útil anterior ao dia do vencimento.
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Feriado
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Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento em um Feriado.
Podendo ser:
Prorroga: O vencimento do título é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao dia do vencimento.
Mantém: O vencimento do título é mantido no feriado;
Adianta: O vencimento do título é antecipado para o primeiro dia útil anterior ao dia do vencimento.
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Exportação
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Quando assinalado, determina que se trata de um fornecedor de serviços de exportação.
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Bloqueia Pagamento
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Quando assinalado, determina que o fornecedor terá os seus pagamentos bloqueados.
| Informações | ||
|---|---|---|
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O bloqueio de pagamento é uma opção de segurança oferecida pelo EMS que, se estiver ativado, não permite a continuidade de um processo de pagamento de fornecedor. |
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Selecionar, entre as opções disponíveis, qual o tipo de retenção da entidade:
Padrão: Utilizado para Fornecedores que não possuem imunidade ou isenção de impostos;
Isenta: Entidades Isentas;
- Imune: Entidades Imunes.
Os fornecedores previamente cadastrados como branco são apresentados e atualizados com o tipo de retenção padrão.
A mesma se aplica apenas a Fornecedores Financeiro do tipo Serviços ou Produtos/Serviços e relacionados a Pessoas Jurídicas.
Impostos
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Objetivo da tela:
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Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de impostos vinculados ao fornecedor financeiro.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
...
Descrição:
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Credita PIS
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Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito de PIS sobre a depreciação/amortização de bens do Ativo Fixo.
Veja mais informações na descrição do conceito Medida Provisória 66.
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Controla Limite Max. Ret.
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Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção de INSS ou do SEST/SENAT para o fornecedor. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei no período de competência. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.
| Nota | ||
|---|---|---|
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SEST/SENAT = Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Esse imposto é equiparado ao INSS, mas é uma contribuição previdenciária da categoria dos transportes. Ele será retido nas implantações ou nos pagamentos aos transportadores autônomos (pessoas físicas). Este novo tipo de imposto irá utilizar as mesmas regras utilizadas para retenção do INSS com o controle do valor máximo, controlando o valor das retenções em outras empresas até atingir o valor máximo no período (Mês), apenas com uma diferença; que este novo tipo de imposto não irá influenciar na base de cálculo do IRRF. Ele também deverá respeitar o percentual de retenção informado no fornecedor financeiro. Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informada a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O campo Controla Limite Max Ret somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física. Veja mais informações na descrição do Conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003. |
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Credita COFINS
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Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito da COFINS sobre a depreciação/amortização de bens do ativo fixo.
Veja mais informações na descrição do conceito Medida Provisória 135.
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Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto
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Quando assinalado, determina que na implantação de títulos os impostos do tipo: Imposto COFINS PIS CSLL Retido informados não serão retidos no momento da implantação, sendo que a base de retenção deles será armazenada para ser posteriormente utilizada, quando esses impostos forem novamente vinculados no pagamento do título.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Conforme Lei nº 10.833/03 da retenção dos tributos PIS/COFINS/CSLL, o acumulado dos pagamentos deverá ser a soma de todos os pagamentos para a Pessoa Jurídica. E nesta Lei, perante a Receita, entende-se como Pessoa Jurídica todos os fornecedores pertencentes a Matriz. Então o acumulado não deverá ser por Empresa, Mês, Fornecedor, Imposto e Classificação, e sim por Empresa, Mês, Matriz do Fornecedor, Imposto e Classificação. Dessa forma, não será permitido alterar o campo: Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto, quando o fornecedor em questão tiver uma matriz parametrizada. |
Integração Fornecedor EMS 2.0
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar a integração EMS 2 X EMS 5. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando a Cuando la base estiver esté integrada e y configurada para replicar o cadastro el registro de fornecedores proveedores para uma una planta que utilize o utilice el EMS 2, a integração la integración EMS 2 X EMS 5 será efetuada pela empresa na qual o usuário estiver logado no momento, e assim buscar a matriz de tradução. Caso não exista matriz de tradução para a empresa que o usuário esteja logado será utilizada a empresa determinada nos parâmetros. |
Contas Correntes
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível relacionar bancos, suas agências e contas correntes ao fornecedor financeiro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
5 se efectuará por medio de la empresa en la cual el usuario esté conectado en el momento, y así, buscar la matriz de traducción. Si no existe matriz de traducción para la empresa a la que el usuario está conectado, se utilizará la empresa determinada en los parámetros. |
10. CUENTAS CORRIENTES
Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible relacionar bancos, sus agencias y cuentas corrientes con el proveedor financiero. |
11. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluir/Alterar | Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye. |
12. INCLUYE
Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible efectuar la inclusión de impuestos vinculados al proveedor financiero. |
13. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Banco | Seleccionar el banco que se relacionará con el proveedor financiero. |
Agencia bancaria | Incluir el código de la agencia bancaria relacionada con el banco que está siendo |
Inclui
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Objetivo da tela:
...
Por meio desta tela é possível relacionar bancos, suas agências e contas correntes ao fornecedor financeiro.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||
| Banco | Selecionar o banco que será relacionado ao fornecedor financeiro. | ||||||||||||
Agência Bancária | Inserir o código da agência bancária relacionada ao banco que está sendo relacionado. | ||||||||||||
Dígito Ag Bcia | Inserir o dígito da agência bancária relacionada ao Incluir el dígito de la agencia bancaria relacionada con el banco que está | sendo siendo relacionado. | Conta Corrente Banco | Inserir a conta corrente na agência relacionada ao||||||||||
Cuenta corriente banco | Incluir la cuenta corriente en la agencia relacionada con el banco que está | sendo siendo relacionado. | |||||||||||
Dígito Cta | CorrenteCorriente | Inserir o Incluir el dígito verificador | da conta corrente de la cuenta corriente que está | sendo siendo informada. | |||||||||
Descrip Cta | CorrenInserir descrição da finalidade da conta correnteCorriente | Incluir la descripción de la finalidad de la cuenta corriente. | |||||||||||
Preferencial | Quando assinaladoAl marcar, se determina que | a conta será sugerida la cuenta se sugerirá como valor inicial | quando for requerido cuando se requiera informar este atributo.
| :
| as várias contas correntes que podem ser cadastradas para os fornecedores é possível informar apenas uma
|
Imptos Vinculados ao Fornec
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Objetivo da tela:
...
Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de impostos vinculados ao fornecedor financeiro.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Inclui Imposto Vinculado Fornecedor
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é efetuada a vinculação de um imposto ao fornecedor financeiro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Imposto Vinculado.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Unidade Federação
...
Inserir o código da unidade federativa relativa ao imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro em questão.
...
Imposto
...
Inserir o código do imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro.
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Class Imposto
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Inserir o código da classificação do imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro.
14. IMPUESTOS VINCULADOS AL PROVEEDOR
Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible efectuar la inclusión de impuestos vinculados al proveedor financiero. |
15. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluye | Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye impuesto vinculado al proveedor. |
16. INCLUYE IMPUESTO VINCULADO AL PROVEEDOR
Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla se efectúa la vinculación de un impuesto al proveedor financiero. |
17. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Parámetros de la ubicación |
Al activarse, accede a la pantalla Parámetros localizados del impuesto vinculado. |
18. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
País | Incluir el código del país referente al impuesto que se vinculará al proveedor financiero en cuestión. |
Estado | Incluir el código del Estado referente al impuesto que se vinculará al proveedor financiero en cuestión. |
Impuesto | Incluir el código del impuesto que se vinculará al proveedor financiero. |
Clas Impuesto | Incluir el código de clasificación del impuesto que se vinculará al proveedor financiero. |
Impuesto opcional | Al marcar, determina que el impuesto que está vinculándose al proveedor financiero es de uso opcional. |
% Reducción | Incluir el porcentaje de reducción de la |
...
Imposto Opcional
Quando assinalado, determina que o imposto que está sendo vinculado ao fornecedor financeiro é de uso opcional.
...
% Redução
...
base cálculo de INSS.
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
19. BÚSQUEDA PROVEEDORES FINANCIERO
Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla es posible determinar la búsqueda e implementar determinado proveedor financiero. |
20. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluye | Al activar, es posible implementar proveedores. |
Filtro | Vea más información en la descripción de la pantalla Filtro proveedor financiero. |
21. FILTRO PROVEEDOR FINANCIERO
Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla es posible determinar una selección de proveedores que se presentarán en la consulta. |
22. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Pago bloqueado | Al activar, determina que solamente se presentarán en la búsqueda en cuestión, los títulos que por su parte, tengan parametrizados sus pagos como bloqueados. |
Pago liberado | Al activar, determina que solamente se presentarán en la búsqueda en cuestión, los títulos que por su parte, tengan parametrizados sus pagos como liberados. |
Retiene impuesto | Al activar, determina que solamente se presentarán en la búsqueda en cuestión, los títulos que por su parte, tengan parametrizados en sus pagos la retención de impuestos en la fuente. |
No retiene impuesto | Al activar, determina que solamente se presentarán en la búsqueda en cuestión, los títulos que por su parte, tengan parametrizados en sus pagos la no retención de impuestos en la fuente. |
Formato ID Federal | Exhibe el formato del Código de Identificación Federal para la empresa parametrizada. |
23. FORMACIÓN IMPUESTOS VINCULADOS AL PROVEEDOR
Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible efectuar la relación del proveedor financiero con impuestos. |
24. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Impuesto opcional | Al marcar, determina que los impuestos que se vincularán al proveedor financiero son de uso opcional. |
% Reducción | Incluir el porcentaje de reducción de la |
...
Pesquisa Fornecedores Financeiro
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível determinar pesquisar e implementar determinado fornecedor financeiro. |
...
Ação: | Descrição: |
| Inclui | Quando acionado, é possível implementar fornecedores. |
| Filtro | Veja mais informações na descrição da Tela Filtro Fornecedor Financeiro. |
Filtro Fornecedor Financeiro
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível determinar uma seleção de fornecedores a serem apresentados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Pagamento Liberado
...
Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados seus pagamentos como liberados.
...
Retém Imposto
...
Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados em seus pagamentos a retenção de impostos na fonte.
...
Não Retém Imposto
...
Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados em seus pagamentos a não retenção de impostos na fonte.
...
Formato ID Federal
...
Exibe o formato do Código de Identificação Federal para a empresa parametrizada.
Formação Imptos Vinculados ao Fornec
...
Objetivo da tela:
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Imposto Opcional | Quando assinalado, determina que os impostos a serem vinculados ao fornecedor financeiro são de uso opcional. | |||||
% Redução | Inserir o percentual de redução da base cálculo de INSS.
|
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para relacionar impostos a um fornecedor financeiro, esses devem ser selecionados e transferidos para a tabela Impostos Vinculados Fornecedor, por intermédio das setas de movimentação. |
Pré-Requisitos:
Manutenção Fornecedor - UTB031AA
Manutenção Pessoa Jurídica - UTB006AA
Manutenção Pessoa Física - UTB030AA
Manutenção Grupo Fornecedor - UTB095AA
Manutenção Portador - UFN008AA
Manutenção Impostos - UTB085AA
Conteúdos Relacionados:
...
impuestos a un proveedor financiero, estos deben seleccionarse y transferirse a la tabla Impuestos vinculados proveedor, por intermedio de las flechas de movimiento. |
25. PRERREQUISITOS
Mantenimiento proveedor (UTB031AA)
Mantenimiento persona jurídica - UTB006AA
Mantenimiento persona física - UTB030AA
Mantenimiento grupo proveedor - UTB095AA
Mantenimiento portador - UFN008AA
Mantenimiento impuestos - UTB085AA
26. CONTENIDOS RELACIONADOS
Proveedor financiero
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas