Histórico da Página
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| Produto: |
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| Linha de Produto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | Vendas e Distribuição de Produtos | |||||||||||||||||
| Função: | VDP0762 - Faturamento Controle Terceiro | |||||||||||||||||
| Ticket: | 9201994 | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANVENLGX1-10513, DMANVENLGX1-10699 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao gerar nota fiscal de remessa no processo de entrega por encomenda (Controle 9), está duplicando o valor do item quando geradas duas notas de venda (controle 8)
para o mesmo pedido, ou então quando possui uma remessa devolvida.
03. SOLUÇÃO
O sistema foi alterado para que calcule o valor do item corretamente na nota de remessa, com base na nota fiscal de venda informada no controle de liberação do controle de terceiros.
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
|---|---|
| ids | passo1,passo2 |
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | passo1 |
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| Templatedocumentos |
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| HTML |
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