01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | Financiero - SIGAFIN |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FISA815 | Generación de CFDI con complemento de recepción de pagos | 18/08/2020 |
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| Ticket: | 9285849 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9720 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que en algunos casos, al realizar diferentes pagos en moneda 1 (peso) y compensar dos o más Facturas de Salida en moneda 2 (dólar) en la rutina de Cobros Diversos (FINA087A) , dentro del "XML", se genera un nodo de pago con el atributo ImpPagado="0.00", lo cual provoca que no se genere el timbre fiscal en el complemento de recepción de pagos.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Generación de CFDI con complemento de recepción de pagos (FISA815) en la función CreaXML se realiza validación para que si el importe pagado redondeado a 2 decimales es mayor a cero genere el nodo de pago en caso contrario omita este nodo ya que no es posible generar pagos en "0.00", así como añadir mas de dos decimales en el nodo ImpPagado.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9720.
- Contar con dos Facturas de Salida en moneda 2 (Dólar) previamente timbradas.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero -(SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina "Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos (FINA087A)"
- Indicar los parámetros.
- Informar los datos del encabezado.
- Indicar varios datos de forma de pago en moneda 1 (peso).
- Dar clic en "Avanzar".
- Seleccionar el cliente de las facturas timbradas (ver pre-condiciones).
- Seleccionar la segunda factura y compensar.
- Seleccionar la primera factura y compensar.
- Dar clic en "Avanzar".
- Dar clic en "Confirmar".
- "El valor a bajar es menor que el valor recibido.Confirma la generación de RA/s del saldo pendiente?", dar clic en "Si".
- "Desea realizar el Complemento de recepción de pago", dar clic en "Si".
- Verificar que se timbre correctamente el recibo.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | No aplicaSe debe contar configurada la funcionalidad de Facturación Electrónica. La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
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margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
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#main {
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padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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background: #FF9900; !important
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.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
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