Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

SIGAFIS - Libros Fiscales.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FISR011Registro de Ventas e Ingresos.21/09/2020
MATA468NGeneración de Notas Fiscales automática.
21
23/09/2020
MATA462ANGeneración de Remisiones automática.
21
23/09/2020
LOCXNFNotas Fiscales.
21
23/09/2020

   

Rutina(s) involucrada(s)Nombre TécnicoFecha
M460LIVRGeneración de Libros Fiscales para Salidas.17/09/2020
M100LIVRGeneración de Libros Fiscales para Entradas.07/09/2020
LOCXNF2Funciones Genéricas para Notas Fiscales.
21
23/09/2020
LOCXPERFunciones Genéricas para Notas Fiscales - Perú.14/09/2020
LOCXCOLFunciones Genéricas para Notas Fiscales - Colombia.03/08/2020
LOCXMEXFunciones Genéricas para Notas Fiscales - México.03/08/2020
LOCXARGFunciones Genéricas para Notas Fiscales - Argentina.03/04/2020
LOCXBOLFunciones Genéricas para Notas Fiscales - Bolivia.02/06/2020

   

Ticket:9629547
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10122


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la generación del archivo "TXT" del "Libro Fiscal Registro de Ventas 14.1" (FISR011); es necesario el llenado correcto de la columna 06, ya que actualmente está colocando el valor "01" y no "03" cuando se procesa una Factura de Venta en la cual se informó el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" el cual corresponde a las Boletas de Venta generada a partir de una Remisión.

03. SOLUCIÓN

  • Se modifica la función FISR011Qrymodifican las funciones FImpLivFis() y FSR11GerArq() ubicada en de la rutina Registro de Ventas e Ingresos (FISR011), para la correcta impresión de la columna Tipo en el informe. También se aplica el uso de buenas prácticasdel valor correspondiente al Tipo de Comprobante, el cual ahora es tomado del campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) o Tp. Comprob (F1_TPDOC) cuando el documento no está anulado y Tp. Comprob (F3_TPDOC) cuando el documento está anulado.
  • Se modifica la función GeraLivrLocxDlgNF() ubicada en la rutina Generación de Libros Fiscales para Salidas (M460LIVRrutina Notas Fiscales (LOCXNF), para que el grabado del campo Tp. Comprob (F3F2_TPDOC) se guarde con el valor informado en el campo sea mostrado en el encabezado de las Remisiones.
  • Se modifica la función a468nGravF2() ubicada en la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N), para que sea grabado el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) para los documentos con especie NF, NDC o NCP en las Facturas de Venta cuando estas son generadas a partir de una Remisión o Pedido de Venta.
  • Se modifica la función GeraLivrA462ANGera() ubicada en la rutina rutina Generación de Libros Fiscales para Entradas (M100LIVRRemitos (MATA462AN), para  para que sea grabado el grabado del campo campo Tp. Comprob (F3F2_TPDOC) se guarde con el valor informado en el campo Tp. Comprob (F1_TPDOC) para los documentos con especie NF, NCC o NDP. en el encabezado de las Remisiones cuando estas se generan a partir de un Pedido de Venta.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-997210122.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar la modificación al Diccionario de Datos, como se menciona en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
    1. La modificación sugerida, aplica cuando es generada una Remisión a partir de un Pedido de Venta.
  5. Contar con los siguientes catálogos configurados:
    1. Asiento estándar para la inclusión de una Factura de Venta.
    2. Cliente, al cual no se le informará el campo RUC (A1_CGC).
    3. Productos.
    4. Tipos de Entrada y Salida.
    5. Condición de Pago.
    6. Control de Formularios, en el cual se debe configurar una serie para Facturas de Venta y Remisiones.
  6. Crear una Factura de Venta Remisión:
    1. Informar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" en el encabezado.
    2. Utilizar los registros configurados en el punto "45" para llenar los campos obligatorios.
    3. Grabar el documento.
  7. Ingresar a la rutina Generación de Notas y crear una Factura de Venta, a partir de la Remisión creada anteriormente.
    • Validar que en el encabezado de la Factura de Venta, el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) se grabó con el valor "03", el cual corresponde al informado en la Remisión.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Registro de Ventas, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Reg. venta Ingres".
  2. Informar los parámetros solicitados.
  3. Dar clic en el botón "Imprimir".
  4. Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
  5. Validar que la columna 06 del archivo, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
  6. Validar que la columna Tipo del informe, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".



Informações
titleGeneración de documentos a partir de Pedidos de Venta

El uso del campo Tp. Comprob (C5_TPDOC) está disponible para la generación de Facturas de Ventas y Remisiones de forma automática; y así grabar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) para el encabezado de los documentos mencionados. Los procesos cubiertos con el uso del campo, son los siguientes:

  • Pedido de Venta → Remisión → Factura de Venta.
  • Pedido de Venta → Factura de Venta.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

En la tabla Pedidos de Venta (SC5), se debe agregar el siguiente campo:

   

Campo

C5_TPDOC

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

...

Tp. Comprob

Descripción

Tipo de Comprobante

Utilizado

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Consulta

CCL001

Val. Sistema

ExistCpo("CCL", M->C5_TPDOC, 2)

Help

Informe el Tipo de Comprobante.

   

Informações
titlePacote

Es posible realizar la actualización del Diccionario de Datos, aplicando el pacote con código 007991 - DMINA-10122 - REMISIÓN - TIPO COMPROB. - PER.


Card documentos
InformacaoLa solución aplica para el país Perú, para el libro fiscal 14.1 - Registro de Ventas y en versiones versión Protheus 12.1.17 o posterioresposterior.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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