Histórico da Página

...

O Relatório Visão Geral de Fretes possui uma única seção, na qual as linhas correspondem a cada item dos documentos de carga com implantação ocorrida no período. O conteúdo desta seção está descrito no tópico 04. Tela Visão Geral de Fretes.

Informações

title	Importante

Para a execução desse relatório em Schedule, deve ser selecionado o formato de extração como TXT e um diretório que faça parte do RootPath e que seja diferente da pasta Spool.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Data Impl Inicial	Dia inicial do período informado, a ser considerado no filtro de data de implantação do documento de carga do relatório. Quando não informado, não será considerada data inicial de implantação no filtro.
Data Impl Final	Dia final do período informado, a ser considerado no filtro de data de implantação do documento de carga do relatório. Quando não informado, não será considerada data final de implantação no filtro.
Data Emis Inicial	Dia inicial do período informado, a ser considerado no filtro de data de emissão do documento de carga do relatório. Quando não informado, não será considerada data de emissão inicial.
Data Emis Final	Informe o dia final do período informado, a ser considerado no filtro de data de emissão do documento de carga do relatório. Quando não informado, não será considerada data de emissão final.
Movimentos a Exibir	Informe quais os movimentos que devem ser exibidos: Todos Documentos de Carga EDI
Formato de Extração?	Indica o formato de extração do relatório. As opções disponíveis são: Relatório, opção padrão de relatório do ERP Protheus, ou Texto (txt), opção na qual é gerado um arquivo texto com os dados separados por ";".
Diretório de Arquivo?	Informe o diretório em que será gerado o arquivo em formato Texto (txt). Este pergunte é desconsiderado na geração em formato relatório.

04. TELA VISÃO GERAL DE FRETES

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Código Filial	Indica o código da filial do documento de carga.
Nome Filial	Descritivo referente a filial do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo Filial.
Tipo DC	Código do tipo do documento de carga.
Cod. Emissor	Código do emissor do documento de carga.
CNPJ/CPF Emissor	CNPJ/CPF do emissor do documento de carga.
Nome Emissor	Descritivo referente ao emissor do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo CNPJ/CPF Emissor.
Série DC	Série do documento de carga.
Número DC	Número do documento de carga.
Chave Acesso	Indica a chave de acesso do documento de carga. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Dt. Emissão	Data de emissão do documento de carga.
Dt. Implantação	Data de implantação do documento de carga.
Dt. Saída	Data de saída do documento de carga.
Finalidade	Valor referente ao uso do documento de carga vinculado ao evento contábil: Industrialização/Venda Uso/Consumo Ativo Imobilizado.
Região Comercial	Indica a região comercial do documento de carga. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Item	Item do documento de carga.
Descrição Item	Descritivo referente ao item do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo Item.
Quantidade Item	Quantidade do item do documento de carga.
Valor Item	Valor do item do documento de carga.
Volume Item	Volume do item do documento de carga.
Peso Cubado Item	Peso cubado do item do documento de carga.
Peso Real Item	Peso real do item do documento de carga.
Classificação De Frete	Descrição da classificação de frete de acordo com o Cadastro de Classificação de Frete.
CFOP	Código CFOP do documento de carga.
Info Contábil 1	Esta informação será mostrada, de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Natureza de Operação, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Tipo de Produto. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Info Contábil 2	Esta informação será mostrada, de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Canal de Vendas, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Grupo. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Info Contábil 3	Esta informação será mostrada, de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Grupo de Estoque, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Tipo Saída. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Info Contábil 4	Esta informação será mostrada, de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Família Comercial, enquanto no ERP Protheus refere-se a Classe Valor. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Info Contábil 5	Esta informação será mostrada, de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Família de Materiais, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Centro de Custo. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Código Remetente	Código do remetente do documento de carga.
CNPJ/CPF Remetente	Indica o CNPJ/CPF do remetente do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo Código Remetente. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Nome Remetente	Nome do remetente do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo Código Remetente.
Código Destinatário	Código do destinatário do documento de carga.
CNPJ/CPF Destinatário	Indica o CNPJ/CPF do destinatário do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo Código Destinatário. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Nome Destinatário	Nome do destinatário do documento de carga. Complementa a informação apresentada no campo Código Destinatário.
Situação	Situação do documento de carga: Digitado Bloqueado Liberado Embarcado Entregue Retornado Cancelado Sinistrado.
Sit. Calc Automático	Situação do cálculo automático: Não se Aplica Cálculo Aut. Pendente Cálculo Automático Cálculo Sem Sucesso Romaneio Sem Sucesso.
Tipo Veículo Romaneio	Indica o tipo de veículo do romaneio. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Classificação de Frete Romaneio	Indica a classificação de frete do romaneio. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Tipo de Operação Romaneio	Indica o tipo de operação do romaneio. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Cód. Cidade Emit	Indica o código da cidade do emitente. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Cód. Cidade Origem	Indica o código da cidade de origem. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Nome Cidade Origem	Nome da cidade de origem.
UF Cidade Origem	UF da cidade de origem.
Cód. Cidade Destino	Indica o código da cidade de destino. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Nome Cidade Destino	Nome da cidade de destino.
UF Cidade Destino	UF da cidade de destino
Região Própria	Indica o nome da região. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Região Negociação Frete	Indica a região da negociação de frete. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Sequência do Itinerário	Sequência do trecho em relação à origem.
Pagar	Indica se o trecho será pago pela empresa.
Código Transportador	Código do transportador do trecho do documento de carga.
CNPJ/CPF Transportador	Indica o CNPJ/CPF do transportador do trecho do documento de carga. Esta coluna complementa a informação preenchida na coluna Código Transportador. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Nome Transportador	Nome do transportador do trecho do documento de carga. Esta coluna complementa a informação preenchida na coluna Código Transportador.
Tipo Transportador	Indica o tipo do transportador. Os valores possíveis para esta coluna são: Autônomo e Transportador. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Modal Transportador	Informa o modal de transporte sobre o qual opera o transportador: Não-Informado Rodoviário Ferroviário Aéreo Aquaviário Dutoviário Multimodal.
Regime Tributário Transp.	Esta coluna tem por objetivo informar o regime tributário do transportador do trecho do documento de carga: Normal Simplificado Especial Imune Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Número Romaneio	Número do romaneio do documento de carga.
Situação Romaneio	Situação do romaneio do documento de carga: Digitado Emitido Liberado Encerrado
Tipo de Veiculo	Tipo de veículo vinculado ao romaneio.
Classificação de Frete Romaneio	Código da classificação de frete do romaneio do documento de carga.
Tipo de Operação	Tipo de operação do romaneio do documento de carga.
Situação Cálculo	Situação do cálculo do romaneio do documento de carga.
Motivo Cálculo	Descrição da observação do cálculo do romaneio do documento de carga.
Data Prevista Entrega	Data prevista de entrega do romaneio.
Hora Prevista Entrega	Hora prevista de entrega do romaneio.
Data Entrega	Data de entrega do romaneio.
Hora Entrega	Hora de entrega do romaneio.
Número Cálculo	Número do cálculo do romaneio.
Tipo de Frete do Cálculo	Tipo de frete do cálculo do romaneio: Normal Complementar Valor Complementar Imposto Reentrega Devolução Redespacho Serviço.
Valor Frete	Valor líquido de frete do movimento contábil.
Valor ICMS	Valor de ICMS do movimento contábil.
Valor PIS	Valor de PIS sobre o qual existe crédito.
Valor COFINS	Valor de COFINS sobre o qual existe crédito.
Tipo de Tributação	Esta coluna tem por objetivo informar o tipo de tributação do romaneio: Tributado Isento/Não-Tributado Subs. Tributária Diferido Reduzido Outros Presumido Outros.
Gera Crédito ICMS	Indica se o documento de carga gera crédito de ICMS.
Gera Crédito PIS/COFINS	Indica se o documento de carga gera crédito PIS/COFINS.
Número Tabela de Frete	Indica o número da tabela de frete utilizada no romaneio.
Negociação	Indica o número da negociação da tabela do cálculo do frete.
Faixa	Indica a sequência da faixa tabela do cálculo do frete.
Tipo de Operação	Indica o código do tipo de operação.
Tipo de Veículo	Indica o código do tipo do veículo.
Class. Frete da Tab. de Frete	Indica a classificação de frete.
Unid. Faixa	Indica a unidade de medida da faixa da negociação da tabela de frete.
Rota	Indica o número da rota da tabela do cálculo de frete.
Descrição da Rota	Nome da rota da tabela do cálculo de frete. Complementa a informação preenchida na coluna Rota.
Número Pré-Fatura	Indica o número da pré-fatura. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Data de Implantação Pré-Fatura	Indica a data em que foi realizada a implantação da pré-fatura. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Situação Pré-Fatura	Indica a situação da pré-fatura: Pendente Enviada Confirmada Cancelada Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Situação Pré-Fatura Financeiro	Indica a situação da pré-fatura no financeiro: Não enviada Pendente Rejeitada Atualizada Pendente Desatualização Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Código Lote	Indica o código do lote contábil para integração. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Valor Lote	Indica o valor do lançamento. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Período Lote	Indica o período do lote contábil. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Situação Lote	Indica a situação da integração do lote contábil: Não enviado Pendente Rejeitado Atualizado Pendente Estorno Estornado Pendente Estorno Parcial Estornado Parcial Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo.
Número Contrato Transp	Indica o número do contrato de transporte.
Espécie Doc. Frete	Indica a espécie do documento de frete.
Número Doc. Frete	Indica o número do documento de frete.
Serie Doc. Frete	Indica o número da série do documento de frete.
Tipo Doc. Frete	Indica o tipo do documento de frete.
Data de Entrada Doc. Frete	Indica a data de entrada do documento de frete.
Data de Emissão Doc. Frete	Indica a data de emissão do documento de frete.
Valor Doc. Frete	Indica o valor do documento de frete.
Valor ICMS Doc. Frete	Indica o valor do ICMS do documento de frete.
Valor PIS Doc. Frete	Indica o valor do PIS do documento de frete.
Valor COFINS Doc. Frete	Indica o valor do COFINS do documento de frete.
Situação Documento de Frete	Indica a situação do documento de frete: Digitado Bloqueado Liberado Embarcado Entregue Retornado Cancelado Sinistrado
Situação EDI	Indica a situação no EDI documento de frete: Importado Importado com Erro Rejeitado Processado Erro Impeditivo
Motivo Divergência Conferência	Indica o motivo do bloqueio do documento de frete.
Situação Integração Fiscal	Indica a situação fiscal do documento de frete: Não Enviado Pendente Rejeitado Atualizado Pendente Desatualização Não se Aplica
Data Integração Fiscal	Indica a data de integração fiscal do documento de frete.
Situação Integração Recebedoria	Indica a situação da recebedoria: Não Enviado Pendente Rejeitado Atualizado Pendente Desatualização Não se Aplica.
Data Integração Recebedoria	Indica a data de integração da recebedoria.
Situação Integ. Custo de Frete	Indica a situação integração de custo de frete: Não se Aplica Não Enviado Atualizado Rejeitado Pendente Desatualização.
Data Integ. Custo de Frete	Indica a data de integração do custo de frete.
Situação Integração MLA	Indica a situação integração com MLA do documento de frete: Não Enviado Pendente Rejeitado Aprovado Pend. Desatualização Não se Aplica Enviado/Aguardando Pendente Atualização.
Número Fatura	Número da fatura de frete.
Data Emissão Fatura	Indica a data de emissão da fatura de frete.
Valor Fatura	Valor da fatura de frete.
Situação Fatura	Situação da fatura de frete: Recebida Bloqueada Aprovada Sistema Aprovada Usuário
Data Integração Fatura	Data na qual foi realizada a integração da fatura de frete.
Situação Integração Fatura	Situação de integração da fatura de frete: Não Enviada Pendente Rejeitada Atualizada Pendente Desatualização.

05. TABELAS UTILIZADAS

Tabela Base

...

06. ASSUNTOS RELACIONADOS

HTML

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

04. TELA VISÃO GERAL DE FRETES

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

06. ASSUNTOS RELACIONADOS