01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| 486XFUN | Funciones genéricas para Facturación Electrónica | 05/11/2020 |
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| Ticket: | 10120196 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-10563 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar la transmisión de una Nota de Crédito de Cliente (NCC) de Exportación, con cuando para el Tipo de Entrada/Salida el tipo de Afectación de IGV es configurado con código 40, se presenta el siguiente rechazo:
| Código | Descripción |
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| 2638 | Si tiene operaciones de un tributo en alguna línea, debe consignar el tag del total del tributo. |
| Informações |
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Para que una Nota de Crédito de Cliente (NCC) sea considerada de Exportación se debe considerar lo siguiente: - Para el Cliente el campo Región (A1_EST) debe ser 'EX'.
- Al incluir la Nota de Crédito el campo Tipo Nota C (F1_TIPREF) debe ser el código 11 - Ajustes de operaciones de exportación (Catálogo 09 - Códigos de tipo de nota de crédito electrónica de la SUNAT)
- En el Tipo de Entrada/Salida el tipo de Afectación del impuesto IGV debe ser 40 - Exportación de Bienes o Servicios (Catálogo 07 - Código de tipo de afectación del IGV), para este caso de rechazo, adicional para el cálculo del IGV se tiene como Indiferente para Suma en Título, Suma Total Factura y Suma Costo.
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03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones genéricas de Factura Electrónica (M486XFUN), se realiza ajuste en la función de Cálculo de Impuestos (M486XMLIMP) para que al generarse el nodo
cac:TaxTotal a nivel encabezado del documento los elementos del nodo cac:TaxCategory se muestren con los códigos definidos por la SUNAT para documentos de exportación, de acuerdo al catálogo 05 - Código de tipos de tributos y otros conceptos, para que corresponda a lo informado en el nodo cac:TaxTotal contenido por nodo cac:CreditNoteLine.
Image Added
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Contar con el parche de la solución del presente ticket.
- Antes de aplicar el parche de la solución, realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios.
- Configurar una serie para Nota de Crédito donde Clase (FP_ESPECIE) sea 2 - NCC, y se informe la Serie 2.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente extranjero, indicando el campo Región (A1_EST) con valor EX.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida con cálculo del impuesto IGV, donde se informe el campo Afect. IGV (FC_TIPOIGV) con valor 40 - Exportación de Bienes o Servicios, adicional el impuesto IGV no debe sumar al titulo, total del documento ni al costo, debe ser indiferente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) utilizando la Serie, el Cliente y Tipo de Entrada/Salida configurados previamente, además de informar en el campo Tipo Nota C (F1_TIPREF) con el código 11 - Ajustes de operaciones de exportación.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informar en los parámetros
- ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
- ¿Serie? = Serie con la cual se generó la Nota de Crédito.
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Informas los siguientes parámetros:
- ¿Serie de Nota de Crédito? = Serie con la cual se generó la Nota de Crédito
- ¿Nota de Crédito Inicial? = Folio de la Nota de Crédito que fue creada previamente.
- ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito que fue creada previamente.
- Validar que la transmisión haya sido exitosa.
- Validar que el tipo de nodo cac:TaxTotal contenido a nivel encabezado y detalle (nodo cac:InvoiceLine) contenga los códigos de información para documentos de exportación.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSe debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país Perú, está solución aplica para versión 12.1.17 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
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