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CONTEÚDO

Índice

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01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar ou manutenir os parâmetros dos clientes, fornecedores e depositantes, os quais serão aplicados para todos os processos de EDI.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar o Parâmetro do Cliente

Na tela Parâmetros Cliente/Fornecedor/Depositante, clique em Incluir.
Selecione o tipo de parceiro de negócio (cliente).
Selecione o código do cliente.
Selecione os demais campos parâmetros necessários para este cadastro.
Confira os dados e confirme.

03. TELA PARÂMETROS CLIENTE / FORNECEDOR / DEPOSITANTE

Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Tipo	Tipo de parceiro de negócio: Cliente Fornecedor Depositante
Cliente / Fornecfornec. / Depositdeposit.	O código a ser informado deve estar de acordo com o tipo de parceiro selecionado anteriormente.
Imprimir Ponto ponto na Classificação Fiscalclassificação fiscal?	Quando assinalado, indica que o ponto será impresso na classificação fiscal.
Executar Limpeza Automática limpeza automática do Históricohistórico?	Quando assinalado, a limpeza do histórico será efetuada de forma automática. Como o processamento de arquivos EDI gera um grande número de registros em tabela, que são utilizados durante o processamento e mantidos para consultas posteriores na rotina EDI0033 (Painel do EDI). existe a opção de assinalar este parâmetro que indicará se esses dados serão excluídos após o processamento do arquivo, no qual é efetuada apenas a exclusão dos dados de documentos importados com sucesso. A limpeza dos dados de processamento também pode ser realizada no EDI0040 (Eliminação de Dados da Base). Recomenda-se que essa limpeza seja efetuada periodicamente.
Permitir Alteração Solicitação Cargaalteração solicitação carga?	Quando assinalado, será possível efetuar a alteração das informações de data de agendamento, número de viagem, transportador, CFOP e data de emissão do documento. Esta condição aplica-se apenas para o processamento de importação no EDI0050 (Importação de Arquivos).
Manter Cópia Arquivo Saída Pasta cópia arquivo saída pasta LST?	Quando assinalado, o arquivo será mantido na LST após a cópia do mesmo para a pasta cadastrada para o EDI. Ao efetuar a geração dos arquivos de EDI de saída, inicialmente os arquivos são criados na pasta LST cadastrada nos parâmetros de geração de relatórios do Logix, e somente após a conclusão da gravação do arquivo é que ele é movido para a pasta aba cadastrada na rotina rotina EDI0006 (Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante).
Atributo Estoque Item Número Sérieestoque item número série	Código do atributo de estoque que será utilizado na formatação do código do item e no número e série do documento.

04. TABELAS UTILIZADAS

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante - EDI0006
EDI0033 -
Painel EDI - EDI0033
EDI0040 -
Eliminação de Dados da Base - EDI0040
EDI0050 -
Importação de Arquivos - EDI0050

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