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  • Regularização Fiscal - WMS6156

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Essa rotina permite regularizar fiscalmente uma quantidade de itens do estoque, sendo que essa regularização é necessária somente quando a empresa é um Operador Logístico e o depositante está configurado como Armazém Geral na rotina WMS60013 (Contratos).

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Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página Ambientação Logix.

Permite cancelar a
AçãoDescrição
ItensPermite navegar na lista de itens da nota fiscal consultada.
Consulta NFPermite acessar a tela Dados Nota Fiscal, na qual são apresentados todos os dados da Nota Fiscal com as respectivas opções.
RegularizarPermite acessar a tela Regularização Fiscal - Seleção Item, para efetuar o processo de regularização fiscal.Cancelar regularização fiscal.

Principais Campos e Parâmetros

...

Outras Ações / Ações Relacionadas

AçãoDescrição
RegularizarPermite realizar a regularização fiscal indicada pela preparação manual ou automática.
Preparar Manual

Permite acessar a tela Regularização Fiscal - Identificações de Estoque, para indicar qual estoque deve ser regularizado pela Nota Fiscal e em que quantidade.

Preparar Auto

Define que o Sistema selecionará automaticamente o estoque a ser regularizado.

Preparar Todos

Define que o Sistema selecionará automaticamente todo o estoque a ser regularizado, por todos os itens de sequência da Nota Fiscal de regularização.

04. TELA REGULARIZAÇÃO FISCAL - IDENTIFICAÇÕES DE ESTOQUE

Outras Ações / Ações Relacionadas

AçãoDescrição
ParâmetrosPermite acessar a tela Parâmetros, para selecionar as identificações de estoque específicas para realizar a regularização manual.
SugerirPermite efetuar automaticamente o preenchimento da quantidade que deve ser regularizada do estoque, de acordo com a regra FIFO (unidade mais antiga de estoque é a primeira que deve ser regularizada).
InicializarPermite zerar todas as quantidades “à regularizar” na tela Preparação Manual.

05. TELA REGULARIZAÇÃO FISCAL - PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Identificações de estoque

Códigos de estoque inicial e final para estabelecer o intervalo para o qual será efetuada a preparação manual para a regularização.

Documento

Números inicial e final da Nota Fiscal para estabelecer o intervalo para efetuar a entrada no estoque.

LoteNúmero do lote inicial e final para estabelecer o intervalo que precisa ser regularizado.
Origem

Origem correspondente:

  • Documentos provisórios: código de origem do estoque de Notas Fiscais provisórias.
  • Documentos definitivos: código de origem do estoque de Notas Fiscais definitivas. Nesse item serão selecionados excessos simples, em que o item que existia na Nota Fiscal de recebimento foi recebido mais do que havia sido declarado na Nota Fiscal.
  • Excessos totais: código de origem do estoque de excessos totais. Nesse item serão selecionados excessos totais, onde o item recebido não existia na Nota Fiscal de recebimento.
  • Inventário: código de origem do estoque de inventário. Estoque que foi dada entrada no sistema via inventário, isto é, não pertence a nenhuma Nota Fiscal de recebimento.
  • Kit: código de origem do estoque de kit.

06. TABELAS UTILIZADAS

Não se aplica.

07. ASSUNTOS RELACIONADOS


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