01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
---|
SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
---|
|
|
---|
Linha de Produto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | Veículos (SIGAVEI) |
---|
Função: | Atend. Modelo 2 (VEIXA018) |
---|
País: | Brasil |
---|
Ticket: | 10535744 |
---|
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | MMIL-6689 |
---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Na rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018), ao informar o tipo de pagamento como cartão Cartão de crédito Crédito e mais de uma parcela para integração com o módulo "05 - Faturamento", rotina Venda Direta (LOJA701), o Sistema unifica as parcelas e seus respectivos valores erroneamentepermite que coloque no orçamento apena um Cartão de Crédito.
03. SOLUÇÃO
Alterada a rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018)) para para que ao informar o tipo de pagamento como cartão de crédito e mais de uma parcela para integração com o módulo "05 - Faturamento", rotina Venda Direta (LOJA701), o Sistema aceite mais de um cartão e mostre todas as parcelas e seus respectivos valores corretamente.
OBS.: Informar ATENÇÃO! É necessário ter o campo "ID Cartão" (VS9_FORMID) na base e informar o parâmetro MV_TEFMULT = T para ativar as funções de múltiplas transações TEF.
Procedimentos para utilização
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Passo 01, Passo 02, Parâmetro Utilizado |
---|
ids | passo1,passo2,parametro |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | passo1 |
---|
| Acessar a rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018), opção "Incluir" e clicar no botão "Novo Atendimento"; Informar o código do cliente e loja, tecla <F7> para selecionar o chassi e após seleção clique em "Salvar"; Clicar então no botão Entradas e no grid inferior informar o tipo de pagamento CC (Cartão de Crédito), metade do valor do veículo e no campo "ID Cartão" informar "1"; Na linha abaixo, informar novamente o tipo de pagamento CC (Cartão de Crédito), a outra metade do valor do veículo e no campo "ID Cartão" informar "2"; Em Ambas as linhas, informe no campo "Rec.Vd.Diret" a opção "1 - SIM" e clique em "Salvar"; Avance o Atendimento confirmando o faturamento e aprovação do mesmo para que gere o "Orçamento de Venda Direta".
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo2 |
---|
| Então no módulo "05 - Faturamento", acessar a rotina Venda Direta (LOJA701); Posicione no orçamento que foi criado nos passos anteriores e clique na opção "Finalizar Venda"; Note que no grid do lado direito, no detalhamento do pagamento, serão apresentadas as respectivas linhas (todas as informações corretamente) com os cartões informados e seus respectivos "IDs".
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yesno |
---|
referencia | parametro |
---|
| - Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_TEFMULT | Tipo | Lógico | Descrição | Ativa as funcöes de multiplas transacöes TEF | Valor Padrão | F |
|
|
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
HTML |
---|
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
</style>
|