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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN-FINANCIERO
Función:
RutinaNombre Técnico 
FINA085a.PRWOrden de Pago.
Ticket:985040510913117
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10429


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En un ambiente para el país "Paraguay" cuando  cuando se intenta realizar una Orden de Pago para dar de baja 2 o más títulos con Calculo de Retención de Renta (RIR) el sistema arroja un error log impidiendo la creación de la orden de pago.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron cambios a la rutina de orden de pago para que considere de manera correcta la posición del arreglo de retenciones.


Totvs custom tabs box
tabsCondiciones de pruebas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Mediante la rutina "Proveedores" en el módulo de Facturación– SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente que sea agente de retención de RIR. Configure el campo A2_RETERIR en si.
  2. Por medio de la rutina "Productos" en el módulo de Facturación- SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe crear un producto.
  3. Agregar una TES de entrada (Tipo de Entrada y Salida) en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos).
    1. Agregando el impuesto RIR e IVA
  4. Incluir un banco mediante la rutina "Bancos" en el módulo de Facturación– SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), 
  5. A través de la rutina "Factura de entrada" en el modulo Compras - SIGACOM(Actualizaciones | Movimientos) incluimos tres facturas utilizando la TES de entrada creada para el calculo de los impuestos RIR e IVA
  6. Agregar o tener un Proveedor (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) .
  7. Incluir  o tener un Banco  (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Dar de alta una factura en "Cuentas por pagar" Ingresar a la rutina "Orden de pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) informando los siguientes campos.
    1. Prefijo.
    2. Num. titulo.
    3. Tipo.
    4. Modalidad.
    5. Proveedor (Proveedor agregado en configuraciones previas)
    6. Tienda.
    7. Fecha Emisión.
    8. Vencimiento.
    9. Vencto. Real.
    10. Valo. Titulo.
  2. Agregar una  "Orden de pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR)  seleccionando la factura configurada anteriormente.
  3. Realizar la "Conciliación Bancaria" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>MOVIM BANCARIO) de la "Orden de pago" generada anteriormente.
  4. Ir al apartado  "Anular Ord Pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) checar la orden de pago verificando el estatus; en este caso debe estar marcado como color morado lo cual indica un movimiento conciliado.
  5. y configurar los parámetros solicitados.
  6. A continuación se mostraran las facturas dadas de alta. Seleccionar todas y realizar clic en el botón "Pago automático".
  7. La orden de pago deberá de calcular la retención RIR.
    1. Cambiar a la pestaña formas de pago e informar una modalidad, debito inmediato y un banco.
    2. Grabar la orden de pago.
  8. Esperar el mensaje de confirmación y validar que la orden de pago se guardo correctamenteVerificar que no permita su anulación.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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