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Boletim Técnico: Novos relatórios Liquidação CP e Liquidação CR Ocorrência Nova Rotina Resumo Estão disponíveis os relatórios “Relatórios/Contas a Pagar/Liquidação CP” (FINR502) e “Relatórios/Contas a Receber/Liquidação CR” (FINR501), que permitem a inclusão de campos, na área do cabeçalho (dados das Tabelas SA1 – Clientes e SA2 – Fornecedores) e na área itens mais detalhes (dados das Tabelas SE1 – Títulos a Receber e SE2 - Títulos a Pagar), utilizando a tecnologia de relatórios Protheus Report. Observação:Esses relatórios possuem os mesmos parâmetros e layout do relatório “Liquidações” (FINR500). ID do Chamado SCKZAD Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Liquidação (CR) (FINR501) e Liquidação (CP) (FINR502) Número da FNC 00000003726/2010 Ajustes no Compatibilizador Não Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. Descrição de Ajustes
1. Criação de perguntas no arquivo - SX1 – Cadastro de Perguntas.
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador, acesse a opção “Ambientes/Cadastro/Menu” (CFGX013) e inclua as novas opções de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização
1. No módulo Financeiro, acesse a opção “Relatórios/Contas a Pagar/Liquidação (CP)” (FINR502) ou “Relatórios/Contas a Receber/Liquidação (CR)” (FINR501). 2. Clique em Parâmetros e configure os parâmetros da rotina e confirme. 3. Clique em Personalizar, caso queira alterar alguma característica do layout do relatório. 4. Clique em Imprimir. Informações Técnicas
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