Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


10669166
Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Livros FiscaisLibros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
FISA102.PRWSujeito CategorizadosSujetos categorizados
FISA818.PRWLeitura arquivo Lectura archivo TXT
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-1067510866


02. SITUACIÓN/REQUISITO         

          El sistema está presentando el campo Número de autorización (F1_NUMAUT) duplicado en el encabezado de la Factura de entrada (MATA101n sistema estaba con bajo desempeño para hacer la importación del archivo estándar de Sujetos categorizados (FISA102).

03. SOLUCIÓN  

  Se efectuó realizó un ajuste para que no presente duplicado el campo Número de autorización (F1_NUMAUT) en el encabezado de la Factura de entrada (MATA101n ajuste, para mejorar el tiempo en la importación del archivo estándar de Sujetos categorizados (FISA102).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el móduloCompras  Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedorregistre algunos proveedores.
  2. Por medio de la rutina “ProductoClientes”, en el móduloCompras Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
  3. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entrada.
  4. Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pago.
  5. algunos clientes.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Factura de Entrada  (MATA101nSujetos categorizados (FISA102)

  1. Por medio de la rutina “Factura de entradaSujetos categorizados" en el módulo SIGACOM SIGAFIS - Actualización Miscelánea (Movimientos| Factura de entradaArchivos magnéticos| Sujetos categorizados). 
    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Factura de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
    2. En el encabezado de la factura de entrada, verifique que o campo Número de autorización (F1_NUMAUT) no se presente duplicado.
    3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    4. opcion de ambos.
    5. Informe las fechas solicitadas.
    6. Seleccione la opción de carga.
    7. Observe que después de algunos minutos se presentará el mensaje que el archivo se importó correctamenteConfirme la inclusión de la factura de entrada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

       No se aplica. 


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



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