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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar Guia para pagamento da nao e gravado os dados do boleto na tabela de contas a pagar GNRE na rotina FISA095 o código de barras não é gravado na tabela do Contas a Pagar (SE2)

03. SOLUÇÃO

Feito o Realizado ajuste para pegar o retorno e converter corretamente as informações para gravação  assim gravar corretamente na tabela (SE2) o código de barras e linha digitável corretos no título dos Contas a Pagar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há

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