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01. VISÃO GERAL

Visando maior agilidade e revitalização da rotina de Manutenção de Documentos (TMSA500) foram realizadas melhorias na tela inicial da rotina sendo disponibilizadas novas abas e filtros evitando assim a necessidade do usuário sair da rotina e retornar ao menu do produto para conclusão de processos.

Estas melhorias estarão disponíveis à partir do release 12.1.33.

Sendo assim, foram adicionadas as seguintes rotinas separadas por abas:

• Viagem (TMSA144/TMSAF60);
• Operações (TMSA350);
• Ocorrências (TMSA360);
• Pendencias / Indenizações (TMSA540/TMSA370);
• Faturas (TMSA850);
• Notas Fiscais (TMSA050);

Totalizando assim 6 (seis) abas para acesso e manutenção de processos, que serão demonstradas nos próximos tópicos.

No browse superior da rotina foram inseridas novas opções com relação à filtros, sendo possível filtrar por:

• Documento - Filial Origem ou Filial de Destino e Período de Data de Emissão;
• Notas Fiscais

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• - Sendo possível filtrar por número de NF ou código do cliente - ou ainda separando por "papel" do cliente no transporte: Remetente, Destinatário, Consignatário ou Despachante;
• Fatura - Filtrar por fatura emitida e documentos faturados: Sim/Não.

Os filtros contudo, podem ser ocultados, utilizando-se da opção "inibir" conforme imagem abaixo:

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02. MELHORIA - TELA MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS

2.1 NOVA TELA

No browse superior da rotina foram inseridos os filtros:

• Documento / Viagem;
• Notas Fiscais;
• Fatura;
• Ações.

Desta forma, o quadrante do meio, manterá as características já informadas na documentação já existente da

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 rotina Manutenção de Documentos.

Na parte inferior foram adicionadas as seguintes rotinas separadas por abas:

• Viagem (TMSA144/TMSAF60);
• Operações (TMSA350);
• Ocorrências (TMSA360);
• Pendencias / Indenizações (TMSA540/TMSA370);
• Faturas (TMSA850);
• Notas Fiscais (TMSA050);

NOVA TELA INICIAL

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NOVAS LEGENDAS

Foram adicionadas legendas para melhor acompanhamento dos documentos:

1. Status do documento;
2. Status do documento com relação à transmissão ao Autenticação do Órgão Validador SEFAZ;
3. Status do documento com relação à Averbação;
4. Status do documento com relação à Faturamento.

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2.2 DETALHAMENTO NOVAS ABAS

ABA VIAGEM

À partir da existência de um Documento de Transporte no Browse superior da rotina de Manutenção de Documentos, será possível através da aba Viagem, visualizar a Viagem o qual o Documento de Transporte está vinculado, através da rotina de Viagem (TMSA144 - quando Viagem Modelo 2 ou TMSAF60 - quando Viagem Modelo 3).

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Esta disponível também a legenda em relação a viagem:

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ABA OPERAÇÕES

Na aba de Operações será possível visualizar operações existentes no documento/viagem posicionado:

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ABA OCORRÊNCIAS

Na aba de Ocorrências será possível visualizar as ocorrências existentes no documento/viagem posicionado:

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ABA PENDENCIAS/INDENIZAÇÕES

No caso de existir pendência e/ou indenização para no documento/viagem posicionado poderá ser verificado/consultado na aba Pendencias/Indenizações:

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FATURAS

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NOTAS FISCAIS

Clientes Contribuintes

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 Na rotina Clientes (MATA030), verifique se o campo Contribuinte está igual a Sim.

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 Na rotina Configuração de Documentos (TMSA150), cadastre uma nova configuração para o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) de Substituição.

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 Na rotina Regras por Cliente (TMSA600), cadastre a nova configuração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) para o cliente desejado.

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Na aba Fatura podem ser visualizados os documentos já faturados, classificados de acordo com a seguinte legenda na aba inferior:

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Também poderá ser utilizado o filtro "Faturado?" com as seguintes opções:

1. Todos - apresenta todos os documentos, independente de faturamento.
2. Sim - apresenta os documentos faturados.
3. Não - - apresenta os documentos não faturados.

No exemplo abaixo, quando selecionada a opção "2. Sim" serão apresentados apenas documentos faturados e com legenda azul. Caso, selecionada a opção "3. Não" documentos não faturados seriam apresentados e a legenda apresentada seria verde.

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NOTAS FISCAIS

Na aba Notas Fiscais podem ser visualizados os documentos do cliente.

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03. PONTO DE ENTRADA

No que se refere a pontos de entrada:

04. TABELAS UTILIZADAS

• DC5 - Serviços x Tarefas
• DT2 - Tabelas de Ocorrências
• DT3 - Componentes de Frete
• DT5 - Solicitação de Coleta
• DT6 - Documentos de Transporte
• DT8 - Composição de Frete
• DUY - Grupo de Regiões
• DTQ - Viagem
• DTC - Notas Fiscais dos Clientes
• DTW - Operações de Transporte
• DUA - Registro de Ocorrências
• DUD - Movimento de Viagens
• DUI - Configuração de Documentos
• DVK - Região x Filial Aliança
• DVL - Filial x Aliança
• SA1 - Cadastro de Clientes
• SB1 - Cadastro de Produtos
• SF2 - Cabeçalho Notas Fiscais de Saída
• SC6 - Itens do Pedido de Vendas
• SE1 - Contas a Receber
• DTL - Configuração da Tabela de Frete
• DVE - Itens da Configuração da Tabela de Frete
• SX1 - Perguntas

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• TM500FBR - Filtra a mBrowse

• Manutenção de Documentos (TMSA500 - SIGATMS)

Clientes Não Contribuintes

1.  Na rotina Clientes (MATA030), verifique se o campo Contribuinte está igual a Não.

2.  Na rotina Configuração de Documentos (TMSA150), cadastre uma nova configuração para o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) de Substituição.

3.  Na rotina Regras por Cliente (TMSA600), cadastre a nova configuração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) para o cliente desejado.

4.  Na rotina Documento de Entrada (MATA103), efetue a inclusão da Nota fiscal de entrada emitida pelo Tomador.

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<!-- esconder o menu --> 


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