01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Segmento | Distribuição |
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| Region | Construção Projetos |
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| Linha | Linha Winthor |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | 18 - Verbas |
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| Função: | Verbas |
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| Requisito/Story/Issue: | DDCOMP-8388 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ajustar rotina 1809 incluindo código fornecedor e comprador. Permitir visualizar somente o saldo do comprador logado. Criar uma permissão na 530 para que o comprador só visualize o saldo do seu fundo.
03. SOLUÇÃO
Ajustado relatório rotina 1809 para incluir código fornecedor e compradorCriado validação e permissão para definir que a rotina permitirá apresentar somente o comprador logado.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Rotina 530, Rotina 1809 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo1 |
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| Rotina 530: - Após rodar rotina 560 última versão atualizada - aba de criar Permissão da 530.
- Acesse a Rotina 530 - Permitir acesso a rotina marcar a opção 3.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Rotina 1809: - Acesse a Rotina 1809 - Extrato Fundo Multi-filial/Verbas por fornecedor;
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2. Na opção de Extrato do Fundo Multi-filial: Ao preencher todos os campos da grid e informar o código do comprador e pesquisar;  Image Removed
É apresentado o relatório por comprador e o código do fornecedor ficará nas colunas;  Image Removed
3. Na opção de Extrato do Fundo Multi-filial: Ao preencher todos os campos da grid e Não informar o código do comprador e pesquisar;  Image Removed
É apresentado o relatório por fornecedor e o código do comprador ficará nas colunas; Com a opção 3 marcada na rotina 530 - o campo comprador apresenta apenas o comprador logado - permitindo visualizar somente o saldo do fundo dos fornecedores vinculados a ele.  Image Added
3. Com a opção 3 desmarcada na rotina 530 - o campo comprador fica livre para selecionar um comprador - permitindo visualizar todos os saldo do fundo dos fornecedores.  Image Added Image Removed
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para utilizar a nova funcionalidade implementada atualize as rotinas abaixo para a versão 30.02 ou versão superior;
- 1809 - Extrato Fundo Multi-filial/Verbas por fornecedor
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