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La cotización es el registro del precio obtenido de la oferta de varios proveedores con relación al material cuya compra se solicitó.
Cuando se hace una cotización de precios para determinado equipo o producto, los proveedores envían propuestas informando precio, plazo, reajustes, condiciones de pago, tasa de financiación, entre otros. Por medio del comprador, la empresa establece también varias condiciones al proveedor.
Esta rutina permite generar cotizaciones basadas en las solicitudes de compra registradas. De esta manera es necesario registrar el vínculo Producto vs. Proveedor o Grupo de Productos vs. Proveedores, relacionando todos los proveedores de un determinado producto o grupo de productos.
Por lo tanto, en la generación de la cotización, debe observarse el parámetro Utiliza Vinculación y configurar el uso de la vinculación por Producto o por Grupo. Si se selecciona la opción Producto, se generarán cotizaciones para todos los proveedores que estén relacionados con el producto (Registro Producto vs. Proveedor). En caso contrario, si se selecciona la opción Grupo, se generarán cotizaciones para todos los proveedores relacionados con el producto (Archivo grupo vs. Producto).
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Las cotizaciones pueden ser generadas por más de un usuario, simultáneamente. De esta manera, al marcar una solicitud de compras, esta no quedará disponible para los demás usuarios y se generan solamente las cotizaciones marcadas por el usuario
A cotação é o registro do preço obtido da oferta de diversos fornecedores em relação ao material cuja compra foi solicitada.
Ao fazer uma cotação de preços para determinado equipamento ou produto, os fornecedores enviam propostas, informando preço, prazo, reajustes, condições de pagamentos, taxa de financiamento, entre outros. A empresa por intermédio do comprador fixa também diversas condições para o fornecedor.
Esta rotina permite gerar cotações com base nas solicitações de compras cadastradas. Desta forma é necessário cadastrar a amarração Produto x Fornecedor ou Grupo de Produtos x Fornecedores, relacionando todos os fornecedores de um determinado produto ou grupo de produtos.
Para tanto, na geração da cotação deve-se observar o parâmetro Utiliza Amarração e configurar o uso da amarração por Produto ou Grupo. Se for selecionada a opção Produto são geradas cotações para todos os fornecedores que estão relacionados ao produto (Cadastro Produto x Fornecedor). Caso contrário, se selecionada a opção Grupo são geradas cotações para todos os fornecedores relacionados ao grupo do produto (Cadastro Grupo x Produto).
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Dica:
- O sistema permite que os compradores selecionem os fornecedores que participam da cotação e informem a quantidade dos últimos fornecimentos a serem considerados na execução desta rotina, desde que configurado o parâmetro MV_SELFOR como Sim. Se este parâmetro estiver ativo, na geração das cotações é apresentada uma tela para a parametrização.
- Consulte o Fluxo do Processo de Compras com Cotação
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Para utilizar este recurso, habilite
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el parámetro MV_MULTCOT
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con contenido igual a T.
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Procedimientos
Para
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generar cotizaciones:
- Al acceder a la opción Genera cotizaciones, se muestra la ventana Parámetros con los parámetros que influyen en la ejecución de esta rutina.
- Configúrelos según la orientación del help de campo y confirme.
- Seleccione la solicitud de compra para la que desee generar la cotización y haga clic en Genera cotización.
- Si el parámetro
- Ao acessar a opção Gera Cotações apresenta-se a janela Parâmetros exibindo os parâmetros que influenciam na execução desta rotina.
- Configure-os conforme orientação do help de campo e confirme.
- Selecione a Solicitação de Compra para a qual deseja gerar a cotação e clique em Gera Cotação.
- Se o parâmetro MV_SELFOR está configurado como Sim, apresenta-se a tela de Parâmetros solicitando que o comprador informe o Si, aparecerá la ventana de Parámetros, solicitando que el comprador informe el número máximo de fornecedores para o processo e a quantidade dos últimos fornecimentos a serem considerados pela rotina.
- Neste caso, informe os parâmetros e confirme.
Exibe-se a janela para a Seleção dos Fornecedores, sendo possível incluir ou excluir os fornecedores que participam da cotação. Nesta janela apresentam-se os dados do produto, fornecedor e o critério de utilização para a escolha deste.
6. Selecione os fornecedores que participarão da cotação e confirme.
7. Se ao acessar esta rotina, o comprador configurou o parâmetro Imprime Cotações como Sim, após confirmar a geração da cotação, o sistema apresenta uma nova janela para a impressão das cotações geradas.
8. Configure o estilo de impressão, clique em Parâmetros do relatório e configure-os.
9. Confirme a impressão do relatório.
- proveedores para el proceso y la cantidad de los últimos suministros que la rutina debe considerar.
- Así, informe los parámetros y confirme.
Se mostrará la ventana para Selección de proveedores, donde podrán incluirse o borrarse los proveedores que participan de la cotización. En esta ventana se mostrarán los datos del producto, proveedor y el criterio utilizado para elegirlo.
6. Seleccione los proveedores que participarán de la cotización y confirme.
7. Si al acceder a esta rutina el comprador configuró el parámetro Imprime Cotizaciones como Sí, después de confirmar la generación de la cotización, el sistema muestra una nueva ventana para imprimir las cotizaciones generadas.
8. Configure el estilo de impresión, haga clic en la opción Parámetros del informe y configúrelos.9. Confirme la impresión del informe.
El layout de este informe se puede modificar según la necesidad
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de cada empresa.
10. Verifique
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Dica:
Se existir uma tabela de preços padrão informada na amarração do Cadastro Produto x Fornecedor e esta tabela possuir uma condição de pagamento informada, a cotação é gerada automaticamente com os preços de compra contidos nesta. Consulte também o tópico Tabela de Preços.
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Importante:
Disponível em Ações Relacionadas a opção Compra Centralizada para construção de filtros para a tabela SC1 - Solicitações de Compras, além de filtrar os itens exibidos na interface de seleção das solicitações a centralizar.
los datos de la cotización generada.
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Vea también
Los siguientes informes están disponibles para consulta de los datos de las cotizaciones:
Las rutinas que involucran el proceso de cotización:
- Producto vs. Proveedor.
- Grupo vs. Proveedores
- Solicitud de compras
- Actualiza cotizaciones
- Analiza cotizaciones
- Pedido de compra
Veja também
Os seguintes relatórios estão disponíveis para consulta dos dados das cotações:
As rotinas que envolvem o processo de cotação:
- Produto X Fornecedor.
- Grupos X Fornecedores
- Solicitação de Compras
- Atualiza Cotações
- Analisa Cotações
- Pedido de Compra
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