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Esta rotina atende rutina atiende a todos os los países da de América Latina e y Estados Unidos, exceto o excepto Brasil.
Permite cadastrar solicitações registrar solicitudes de nota factura de crédito ao fornecedor, quando forem encontradas divergências no recebimento das mercadorias.

O objetivo da rotina é bloquear os títulos a pagar em aberto relacionados à fatura original de entrada, não permitindo sua liqüidação, até que a baixa da solicitação da nota de crédito seja efetuada.

al proveedor, cuando se encuentren divergencias en la recepción de las mercaderías.
El objetivo de la rutina es bloquear los títulos por pagar pendientes relacionados a la factura original de entrada, y no permite su liquidación, hasta que se efectúe la baja de solicitud de la factura de crédito.

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Image Added

Importante:
Para utilizar esta

opção

opción, configure

o parâmetro

el parámetro "MV_SOLNCP"

preenchendo seu conteúdo com "T"

completando su contenido con T (True), consulte

a opção "Parâmetros" no ambiente Configurador

la opción Parámetros en el entorno de configuración.

 Procedimentos

...

Procedimientos
Para incluir solicitações solicitudes de nota factura de crédito:

  1. Na janela de manutenção "Solicitação Nota En la ventana de mantenimiento Solicitud Factura de Crédito", clique em "Incluir"., haga clic en Incluir.

El sistema muestra la ventana Solicitud Factura O Sistema apresenta a janela "Solicitação Nota de Crédito - Incluir".
2. Preencha os dados conforme orientação do Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
O El campo "Nota Crédito" assume o Factura Crédito asume el número de caracteres do del documento utilizado em en cada país.
3. Em seguida, clique em "Fatura".São apresentadas todas as faturas relacionadas a nota Enseguida, haga clic en Factura.
Aparecen todas las facturas relacionadas a la factura de entrada.
4. Selecione a fatura relacionada à nota original, dê duplo clique sobre o registro desejado e Seleccione la factura relacionada a la factura original, haga doble clic sobre el registro deseado y confirme.

...

Al confirmar,

...

los títulos

...

por pagar se bloquearán automáticamente, impidiendo así su liquidación.

Image Added Sugerencia:

  • En el cuentas por pagar, no se permitirá dar baja a títulos vinculados a una solicitud de factura de crédito, porque estarán bloqueados hasta el registro de entrada del documento del proveedor.
  • El sistema pone a disposición la opción Facturas de Crédito, que permite seleccionar las facturas de créditos registradas y vincularlas a las solicitudes de factura de crédito registradas, liberando los títulos por pagar de la factura original para futura liquidación

Help_buttonImage RemovedDica:

  • No Contas a Pagar, não será permitido baixar títulos relacionados a uma solicitação de nota de crédito, pois estarão bloqueados até registro de entrada do documento do fornecedor.
    • O sistema disponibiliza a opção "Notas de Crédito", que permite selecionar as notas de créditos registradas e relacioná-las às solicitações de nota de crédito cadastradas, liberando os títulos a pagar da fatura original para futura liquidação
    • .