Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


Essa rotina Esta rutina permite o el registro de qualquer movimento cualquier movimiento de entrada de mercadorias, feito através de um mercaderías, hecho a través de un remito proveniente de fornecedoresproveedores, ou o de  beneficiamento la mejora proveniente de clientes.

A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de dados de estoques e custos.

O primeiro parâmetro determina o La entrada de las mercaderías inicia un proceso de actualización en línea (On Line) de datos de stock y costos.
El primer parámetro determina el tipo de remito que se está sendo cadastradoregistrando.

...

Cada país utiliza uma una nomenclatura para identificar o el remito de entrada:

...


(estrela)

...


Nombre

Países

Remito

...

Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added

Remision

...

Image Added Image Added Image Added

Conduce

...

Image Added Image Added Image Added

Nota de Entrega

...

Image Added

Guia de Remision

...

Image Added

Guia de Recepcion

...

Image Added



...

ProcedimientosProcedimentos
Para incluir um un remito de entrada:

  1. Na entrada da rotina será solicitado o tipo de remito que será digitado (esta configuração pode ser alterada em qualquer momento na rotina mediante a tecla [F12]).
  2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo e confirme.
  3. Será apresentada uma nova tela de parâmetros, em que é necessário informar as configurações gerais da rotina.
      Será apresentada uma tela com os remitos já emitidos.
  4. Selecione a opção Incluir.

O sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior desta tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho do remito. No meio da tela, estão os itens do remito e na parte Inferior, as Pastas do Rodapé;

...

  1. Wiki Markup
    En la entrada de la rutina se solicitará el tipo de remito que se digitará (esta configuración se puede modificar en cualquier momento en la rutina mediante la tecla \[F12\]).
  2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo y confirme.
  3. Se abrirá una nueva pantalla de parámetros, en que es necesario informar las configuraciones generales de la rutina.  Aparecerá una pantalla con los remitos ya emitidos.
  4. Seleccione la opción Incluir.

Se abrirá la pantalla de inclusión. En la parte superior de esta pantalla, se encuentran los campos que compondrán el encabezado del remito. En el medio de la pantalla, están los ítems del remito y en la parte inferior, las Carpetas del pie de página
 5. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
6.

...

Verifique los datos y confirme.

...

Image Added Importante:

...

Cuando el parámetro MV_DISTMOV

...

esté activo, se abrirá

...

la pantalla para distribución de la cantidad de entrada en direcciones/números de

...

serie, inmediatamente después de confirmar la inclusión de entrada, facturas de entrada, remito de entrada

...

o apuntes de

...

producción.  



Aviso
titleImportante

Para la utilización de la rutina automática, utilizando la función MsExecAuto(), debe ser ejecutada la instrucción SetFunName("MATA102N").
A continuación, se muestra un ejemplo de utilización:

Bloco de código
languagecpp
titleEjemplo de ejecución automática
linenumberstrue
collapsetrue
#INCLUDE "RWMAKE.CH"								//Importación de librearías
#INCLUDE "TBICONN.CH"   							//Importación de librearías
  
User Function xMta102n()
    Local _aCabec       := {}						//Arreglo con los datos del encabezado
    Local _aItens       := {}						//Arreglo con los datos de los ítems
    Local aLinha        := {}						//Arreglo de trabajo
    Local cDoc          := ""						//Inicialización del número de documento
 
    Private aRecsSF1    := {}						//Arreglo para vínculo de Notas
    Private lMsErroAuto := .F.						//Control de ejecución de rutina
  
    cDoc :=  FWInputBox("Número documento", "") 	//Ventana emergente donde será introducido el número de documento
  
    //Encabezado
    aadd(_aCabec,{"F1_FILIAL","0101"})				//Filial
    aadd(_aCabec,{"F1_DOC",cDoc})					//Número de Documento
    aadd(_aCabec,{"F1_SERIE","REM"})				//Serie
    aadd(_aCabec,{"F1_FORNECE","000001"})			//Proveedor
    aadd(_aCabec,{"F1_LOJA","01"})					//Tienda
    aadd(_aCabec,{"F1_TIPO","N"})					//Tipo de Factura
    aadd(_aCabec,{"F1_FORMUL","N"})					//Formulario Propio
    aadd(_aCabec,{"F1_EMISSAO",dDataBase})			//Fecha de Emisión
    aadd(_aCabec,{"F1_TXMOEDA",1})					//Tasa de la Moneda
    aadd(_aCabec,{"F1_TIPODOC","60"})				//Identificador de Documento
  
    //Ítems
    aadd(_aItens,{"D1_COD","0101001        ",NIL})	//Código del Producto
    aadd(_aItens,{"D1_QUANT",1,NIL})				//Cantidad
    aadd(_aItens,{"D1_VUNIT",712.00,NIL})			//Valor Unitario
    aadd(_aItens,{"D1_TOTAL",712.00,NIL})			//Total
    aadd(_aItens,{"D1_TES","001",NIL})				//TES
    aadd(_AItens,{"D1_TIPO","N",NIL})				//Tipo del Documento
    aadd(_AItens,{"D1_CUSTO",712.00,NIL})			//Costo de Entrada Moneda 1
    aadd(_AItens,{"D1_CUSORI",712.00,NIL})			//Costo Original Moneda 1
    aadd(aLinha,_aItens)							//Se agrega el arreglo de Ítems al arreglo de Trabajo
    
    SetFunName("MATA102N")							//Se establece el "nombre" de la función ejecutante como "MATA102N"

    MsExecAuto({|x, y, z| Mata102N(x, y, z)}, _aCabec, aLinha, 3)			//Ejecución automática por medio de MsExecAuto
  
    If lMsErroAuto
        MostraErro()														//Si se detonó algún error, es mostrado
    Else
        MsgInfo("Remito de Entrada incluido: " + cDoc, "ExecAuto MATA102N") //Si no hubo error, se envía mensaje de proceso exitoso.
    Endif   
  
Return Nil																	//Fin de la ejecución


...

Acciones relacionadas

Además de los campos, en esta pantalla, existen algunas acciones que apoyan al usuario dependiendo de cada tipo de factura:

  • Normal.



  • Mejora


...

Ações Relacionadas

Além dos campos, nesta tela, existem algumas ações que auxiliam o usuário dependendo de cada tipo de nota fiscal:

  • Normal

...

Ação

...

Tecla Especial

...

Selecionar Pedido de Compra

...

F5

...

Selecionar Pedido de Compra por Item

...

F6

...

Documento Original (Devolução/Beneficiamento)

...

F7

...

Rateio do Item por Centro de Custo

...

F9

  • Beneficiamento

...

Ação

...

Tecla Especial

...

F9