Imposto Impuesto GST - Good and Services Tax

Ao Al emitir um un documento de saídasalida, o Sistema calcula automaticamente o valor do el sistema calcula automáticamente el valor de GST (Good and Services Tax) – Imposto de bens e serviços, pela alíquota previamente cadastrada na rotina Cadastro de Impostos (10% para produtos com GST e Impuesto de bienes y servicios, por la alícuota previamente registrada en la rutina Archivo de impuestos (10% para productos con GST y 0% para GST-free).

O GST é o imposto aplicado para a maioria de bens e serviços na Austrália e o valor dele pode ser restituído para todas as partes de uma cadeia de suprimentos de produção exceto para o consumidor final.

El GST es el impuesto aplicado a la mayoría de bienes y servicios en Australia y el valor de este puede ser restituido a todas las partes de una cadena de suministros de producción, excepto para el consumidor final.

Además el GST es un impuesto federal, su alícuota será siempre el 10% para productos elegibles para el GST y el 0% para productos Além disso o GST é um imposto federal, sua alíquota será sempre 10% para produtos elegíveis ao GST e 0% para produtos GST-free.

O El cálculo de GST também ocorre quando a empresa é también ocurre cuando la empresa es registrada/elegível para esse imposto ou quando tem um requerimento elegible para este impuesto o si tiene una solicitud para ser registrada.

O El valor do del GST calculado é apresentado no campo Vlr.Imposto da pasta Impostos.

Antes de gerar a fatura com GST calculado, é necessário:

1. Cadastrar um Produto com o imposto GST.
2. Cadastrar um Cliente.
3. Cadastrar o TES (código 501) e lançar um pedido de venda utilizando o TES.

se muestra en el campo Val.Impuesto de la carpeta Impuestos.

Requisitos previos

Antes de generar la factura con GST calculado, es necesario:

1. Registrar un Producto con el impuesto GST.
2. Registrar un Cliente.
3. Registrar el TES (código 501) y registrar un pedido de venta utilizando el TES.

Al efectuar el registro del pedido de ventas el sistema genera automáticamente el título por Ao efetuar o lançamento do pedido de vendas o Sistema gera automaticamente o título a pagar.

Pedido de Vendasventas

Quando o valor da fatura for igual ou Si el valor de la factura fuera igual o superior a U$1.000,00 (mil dólares) o el receptor do del documento deve debe ser identificado com o Nome e con el Nombre y ABN (Australian Business Number) ou Nome e Endereço.Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questãoo Nombre y Dirección.Los datos incluidos por medio de esta validación se graban en el Archivo del cliente referido.

Atendiendo a la Legislación Colombiana, el sistema garantiza que la facturación de un pedido de ventas considere los cálculos exigidos por el fisco.

En los siguientes procedimientos, vea algunos ejemplos de cómo

Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Veja nos procedimentos a seguir, alguns exemplos de como incluir notas de crédito, considerando o el cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do El recurso también considera el cálculo de ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA.sigue el mismo estándar de raciocinio y el Cálculo de retención de IVA

Importante:

Para que o Sistema el sistema considere o el valor como isento ou apenas não exento o solamente no calculado, mesmo com incluso con cálculo de IVA e sem o y sin el cálculo de AUI, é necessário cadastrar um es necesario registrar un TES indicando a opção la opción 3-Isento ou a opção Exento o la opción 2-Não No calculado, no en el campo Calcula IVA.

O resultado é a fatura com dados El resultado es la factura con datos de IVA (alíquotaalícuota, base e y valor total) igual à a 0 (zerocero).

• • Para que o Sistema realize o el sistema realice el cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem con alícuota definida en el producto, sin cálculo de AUI, utilize o utilice el TES 501.

  • O produto cadastrado deve receber a alíquota (EXEl producto registrado debe recibir la alícuota (EJ: 1%) correspondente no correspondiente al campo Percentual Porcentaje IVA.

O resultado é a fatura gerada com o El resultado es la factura generada con el IVA calculado, somado ao sumado al total do del documento, armazenando a almacenando la base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e y total do documento e duplicatadel documento y factura de crédito: R$107.040,00.

• • Para que o Sistema realize o que el sistema realice el cálculo de IVA e y AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o sumando solamente el IVA al total del documento, utilice el  TES 517.

O El resultado é a es la base AUI: R$100.000,00, alíquota alícuota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota Alícuota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106del documento y factura de crédito R$106.100,00.

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
2. Ahora acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente. Tenga en consideración el campo Tipo de cliente, en esta etapa.
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de Pedido de venta, pulse la tecla [F12] para efectuar los parámetros de la rutina.
4. En la pantalla de parámetros, complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
5. Después de completarlo, haga clic en Confirmar.
6. Haga clic en Incluir en el browser y en la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
7. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto que se facturará, el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
2. Agora acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Atente-se para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
4. Na tela de parâmetros, preencha-os conforme orientação do help de campo.
5. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
6. Clique em Incluir no browser e na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
7. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

1. Informe o el tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto que se facturará, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesasgastos:

1. Informe o el tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturarse, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesasgastos.

1. Informe o el tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturarse, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesasgastos:

Atendiendo a la Legislación de Ecuador, el sistema garantiza que la facturación de un pedido de ventas considere los cálculos exigidos por el fisco.

El sistema permite la inclusión de facturas

Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o el cálculo de IVA.

Conheça as regras do Conozca las reglas de cálculo:

• Base de Cálculocálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontosde las mercaderías o servicios - Descuentos.
• Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos VariáveisAlícuota informada en el Archivo de productos o en el Archivo de impuestos variables.
• IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxacálculo vs. Tasa.

Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

Registre el producto en el Archivo de productos.

1. Si quiere realizar el cálculo, por medio de la alícuota definida en el producto, es necesario que el Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro del Archivo de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
3. productos, esté completado y contenga la alícuota correspondiente.
4. Registre el cliente en el Archivo de clientes.
5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema (verifique los códigos del Registre um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).

• • Para que que el IVA o IVA ou IVC sejam calculados se calculen como Isento Exento, é necessário es necesario que o el campo CalcCálc. IVA, no Cadastroen el Archivo[****]de TES, esteja preenchido com a opção esté completado con la opción 3.
  • Para que el IVA o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota IVC se calculen con Alícuota 0 (zerocero), é necessário es necesario que o el campo CalcCálc. IVA, no Cadastro en el Archivo de[****]TES, esteja preenchido com a opção esté completado con la opción 4.

4. Informe a quantidade e o valor unitário, em seguida, gere o título a pagar;Informe la cantidad y el valor unitario, a continuación, genere el título por pagar.

5. Libere y facture el pedido5. Libere e fature o pedido.

 6. O El IVA e IVC são calculados e somados ao total do se calculan y suman al total del documento.

1. A La base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA, ou seja, primeiro calcule o IVA para posteriormente efetuar a retenção do mesmo.
2. Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA).
3. de la retención del IVA es el valor del IVA, es decir, primero calcule el IVA para posteriormente efectuar la retención de este.
4. Para determinar si la retención debe ocurrir, es necesario indicar correctamente el TES registrado previamente (Archivo de TES - Retención IVA).
5. Em seguida acesse o Cadastro de Clientes e preencha o campo Agente Ret. com a opção A continuación acceda al Archivo de clientes y complete el campo Agente Ret. Con la opción 1.

O El sistema permite gerar o generar el Pedido de Vendasventas calculando ICE ou o ICC com alíquota definida no produto con alícuota definida en el producto.

Os Los documentos de saída estão salida están habilitados para o el cálculo do Imposto por Consumo Especial del Impuesto por consumo especial (ICE), que se divide emen:

• ICE Destacado Separado (ICE)

• ICE Incluído Incluido (ICC)

Na venda de uma mercadoria do En la venta de una mercadería del grupo I (exemploejemplo: cigarros), com alíquota do imposto de con alícuota del impuesto del 150%. O El cálculo para a la forma de ICC consiste em en aplicar a seguinte la siguiente fórmula:

Fórmula:

Valor

de la mercadería / 1 + (

alícuota / 100)

1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50

O El valor do ICE sempre é somado ao total do título no financeirodel ICE siempre se suma al total del título en el financiero, que seguirá a condição la condición de pagamento informada no Cadastro pago informada en el Archivo de TES, para definir o vencimento e o el vencimiento y el total de parcelas cuotas que o el título terátendrá.

Observe como obter a alíquota para as faturas:No momento da inclusão dos itens da nota fiscal preencha o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).

Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) são apresentados, filtrados nesta busca, somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro.

Para isso é utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País.

Ao escolher o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada é aquela utilizada para a retenção do imposto.

Se não houver uma alíquota cadastrada, utilize a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).

cómo obtener la alícuota para las facturas:

En el momento de la inclusión de los ítems de la factura complete el campo Concepto (Ítems de la factura de salida).

Por medio del campo País (Archivo de Clientes) se muestran, filtrados en esta búsqueda, solamente los conceptos que son genéricos y los conceptos del país definido en el archivo.

Para ello se utilizado el índice 1 de la tabla CCR procurando el Concepto + País.

Al seleccionar el registro de la tabla CCR, la alícuota registrada es aquella utilizada para la retención del impuesto.

Si no hubiera una alícuota registrada, utilice la alícuota definida en la tabla Impuestos variables (SFB).

Si el TES tiene el cálculo de IR (impuesto RIR) la cumplimentación del campo Concepto es obligatoriaSe o TES tem o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto é obrigatório.

ExemploEjemplo:

Mercadoria Mercadería vendida: 800,00

DescontosDescuentos: 10,00

Base de Cálculo da retençãode cálculo de la retención: 790,00

TaxaTasa: 2%

Retenção Retención de IR: 15,80

Total da Faturade la factura: 790,00

Total da duplicatade la factura de crédito: 774,20 (para entrada)

Total certificado de retençãoretención: 15,80

* para saída o valor da duplicata é salida el valor de la factura de crédito es de 790,00 e os y los 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retençãose darán de baja cuando el cliente entregue el certificado de retención.

Para parcelar a fatura, o valor da retenção pode ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas.

Configure o campo Rateio Imp. Retido com:

• Opção 1 - Dedução na primeira parcela;
• Opção 2 - Rateado em todas as parcelas.

Para dividir la factura, el valor de la retención puede deducirse de la primera cuota o prorratearse en todas estas.

Configure el campo Prorrateo Imp. Retenido con:

• Opción 1 - Deducción en la primera cuota.
• Opción 2 - Prorrateado en todas las cuotas.

Facturación de pedido de ventas calculando retención de IR.

1. Registre un producto cualquiera (no hay detalles específicos para el registro de este producto).
2. Registre un cliente y en el campo Agente de retención indique S.
3. Registre un concepto de retención en la Tabla Conceptos de retención (CCR), para el impuesto RIR, informando el porcentaje en la alícuota.
4. Registre una condición de pago.
5. Registre una modalidad con el campo Prorrateo Imp. Retenido habilitado con la opción 1 o 2.
6. Registre un pedido de ventas con el producto y proveedor registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema,
7. Informe la cantidad y el valor unitario.
8. Libere y facture el pedido.

TES 501 - Para faturar um facturar un pedido de vendas ventas calculando IGV, sem sin cálculo de ISC 

Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a faturar.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.

3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina.

4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

5. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

6. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

7. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Atendiendo a la Legislación Peruana, el sistema garantiza que la facturación de un pedido de ventas considere los cálculos exigidos por el fisco.

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto por facturar.
2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente, tenga en consideración el campo Tipo de cliente, en esta etapa.
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de venta. Pulse la tecla [F12] para acceder a los parámetros de la rutina.
4. El sistema muestra la ventana de parámetros. Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
5. Después de completarlo, haga clic en Confirmar.
6. Haga clic en Incluir en el browser. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
7. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

TES 503 - Para faturar um Cómo facturar un pedido de vendas ventas calculando IGV, com con cálculo de ISC 

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

5. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

6. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

7. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de Pedido de venta, pulse la tecla [F12] para efectuar los parámetros de la rutina.
4. El sistema muestra la ventana de parámetros. Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
5. Después de completarlo, haga clic en Confirmar.
6. Haga clic en Incluir en el browser. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
7. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

TES 001 - Lançamento Registro de Nota Fiscal de Entrada com Factura de entrada con cálculo de IGV, sem sin cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

7. Clique em Incluir no browser.

8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de venta. Pulse la tecla [F12] para efectuar los parámetros de la rutina.
4. El sistema muestra la ventana de parámetros.
5. Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
6. Después de completarlo, haga clic en Confirmar.
7. Haga clic en Incluir en el browser.
8. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
9. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
10. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

 TES 003 - Lançamento Registro de Nota Fiscal Factura de Entrada entrada calculando o el IGV, com con cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar

7. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

8. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

9. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de venta. Pulse la tecla [F12] para efectuar los parámetros de la rutina.
4. El sistema muestra la ventana de parámetros.
5. Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo.
6. Al terminar la cumplimentación, haga clic en Confirmar
7. Haga clic en Incluir en el browser. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
8. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto por facturarse, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos.
9. Confirme su inclusión y a continuación, registre un documento de entrada, vinculado al pedido registrado.

TESES 507 - Pedido de vendasventas calculando IGV ey percepçãopercepción de IGV, semsin cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do En los parámetros del Pedido de Vendasventas, informe que a la empresa não é no es agente de retençãoretención: MV_AGENTE = N.

2.  Informe emen umun NCM (TabelaTabla SYD) oel percentualporcentaje para cálculo de dala percepçãopercepción dodel IGV.

ExemploEjemplo: 1101.00.00.00 (farinha harina de trigo, a al 2%).

3.  CadastreRegistre oel produtoproducto comcon NCM que tenhatenga oel percentualporcentaje de percepçãopercepción.

4.  CadastreRegistre oel cliente que ées agente de percepçãopercepción. Indique ala opçãoopción 2 en noel campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme suasu inclusãoinclusión ey ema seguidacontinuación, faturefacture oel pedido.

Ejemplo

Resultado 

del 

ejemplo

Informe 

el TES 

Estándar 511

.

Informe 

la 

Cantidad 1

.

Informe 

el valor 

unitario R$1.000,00.

Factura 

generada 

con 

el IGV calculado 

con 

la 

alícuota 

del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e 

impuesto = 190,00), 

Percepción calculada (base de cálculo = 1.190,00 e 

impuesto = 23,80), 

Sumando 

los 

impuestos 

al total 

del documento

 y de la factura de crédito (1.213,18)

TES 508 - Pedido de vendas Pedido de ventas calculando IGV e percepção y percepción de IGV, com con cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do En los parámetros del Pedido de Vendasventas, informe que a la empresa não é no es agente de retençãoretención: MV_AGENTE = N.

2.  Informe emen umun NCM (TabelaTabla SYD) o percentualporcentaje para cálculo dade la percepçãopercepción dodel IGVIGVIGV.

ExemploEjemplo: 1101.00.00.00 (farinha harina de trigo, a al 2%).

3. Registre Cadastreel oproducto produto comcon NCM que tenhatenga oel percentualporcentaje de percepçãopercepción.

4.  Registre Cadastreel o clientecliente que ées agente de percepçãopercepción. Indique ala opçãoopción 2 noen el campo Agente.

5.  Registre Lance umun pedido de vendasventas comcon oel produtoproducto ey cliente cadastradosregistrados, utilizando oel TES estándar padrãocreado criadopor peloel Sistemasistema, lanceregistre ala quantidadecantidad ey valor unitáriounitario.

6.  Confirme Confirmesu suainclusión inclusãoy ea em seguidacontinuación, faturefacture oel pedido.