01. DATOS GENERALES
Producto | |
---|
Línea de producto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | SIGAFIS - Libros fiscales. |
---|
Función: | Rutina | Nombre técnico |
---|
FISA828.PRW | Liquidación de granos. |
|
---|
M460XIVPPRXCálculo percepción de IVA documento de salida.IMPGENER.PRX | Cálculo de impuestos genéricos.movimientos de las liquidaciones |
|
País: | Argentina. |
---|
Ticket: |
|
---|
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11383. |
---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Realizar las correcciones para los siguientes issues:
DMICNS-11391
El sistema se interrumpía en el cálculo del impuesto IVP - PERC. IVA RG.3337, desde de que se implementó la necesidad de que exista un registro en la rutina Empresa vs. Zona Fiscal (Tabla SFH) para que se realice el cálculo de la percepción de IVA.
DMICNS-11450
Se detona error.log en la Generación automática de Factura (MATA468n), cuando se intenta generar una factura para TES que tiene configurado impuesto IVP.
"variable does not exist CCOD on M460XIVP(M460XIVP.PRX)".
03. SOLUCIÓN
DMICNS-11391
Se realizó un ajuste para que, al utilizar los datos, estos se validen de acuerdo con el tipo de factura (Entrada o Salida). Además, se implementó tratamiento para no considerar el código de la provincia de entrega en el cálculo del impuesto IVP.
DMICNS-11450
Se realizó un ajuste para que, al utilizar la rutina Generación automática de Factura (MATA468n) utilizando una TES que tiene configurado impuesto IVP, se inicialicen las variables correctamente y no se presente error log.
Creación de puntos de entrada para que sea posible grabar campos adicionales en la generación de documentos fiscales a partir de la liquidación de granos (FISA828).
03. SOLUCIÓN
Los puntos de entrada creados son los siguientes:
Liquidación por Pagar/Compra
Liquidación parcial o total - Campo tipo liquidación (NJC_TIPO) con contenido diferente de "2".
1 - Rutina de Facturas de entrada (MATA101N).
Punto de entrada F828G1.
Encabezado de liquidación referente a Compras.
Ítems de liquidación referente a Operaciones.
2 - Rutina de Facturas de salida (MATA467N) Si el campo producción propia (NJC_TPLIQ) estuviera con contenido igual a "1".
Punto de entrada F828G2.
Encabezado de liquidación referente a Ventas.
Ítems de liquidación referente a Deducciones.
3 - Rutina de Crédito y Débito para Proveedor (MATA466N) Si el campo producción propia (NJC_TPLIQ) estuviera con contenido igual a "2".
Punto de entrada F828G3.
Encabezado de liquidación referente a Ventas.
Ítems de liquidación referente a Deducciones.
Liquidación final - Si el campo tipo liquidación (NJC_TIPO) estuviera con contenido igual a "2".
4 - Rutina de Crédito y Débito para Proveedor (MATA466N).
Punto de entrada F828G4.
Encabezado de liquidación referente a Compras.
Ítems de liquidación referente a Operaciones.
5 - Rutina de Crédito y Débito para el Cliente (MATA465N) Si el campo producción propia (NJC_TPLIQ) estuviera con contenido igual a "1".
Punto de entrada F828G5.
Encabezado de liquidación referente a Ventas.
Ítems de liquidación referente a Deducciones.
6 - Rutina de Crédito y Débito para el Proveedor (MATA466N) Si el campo producción propia (NJC_TPLIQ) estuviera con contenido igual a "2".
Punto de entrada F828G6.
Encabezado de liquidación referente a Ventas.
Ítems de liquidación referente a Deducciones.
Liquidación por Cobrar/Ventas
Liquidación parcial o total - Campo tipo liquidación (NJC_TIPO) con contenido diferente de "2".
7 - Rutina de Crédito y Débito para el Cliente (MATA465N).
Punto de entrada F828G7.
Encabezado de Liquidación referente a Compras.
Ítems de liquidación referente a Deducciones
8 - Rutina de Facturas de salida (MATA467N).
Punto de entrada F828G8.
Encabezado de liquidación referente a Ventas.
Ítems de liquidación referente a Operaciones.
Liquidación final - Campo tipo liquidación (NJC_TIPO) con contenido igual a "2".
9 - Rutina de Crédito y Débito para el Cliente (MATA465N).
Punto de entrada F828G9.
Encabezado de liquidación referente a Compras.
Ítems de liquidación referente a Deducciones.
10 - Rutina de Crédito y Débito para el Cliente (MATA465N).
Punto de entrada F828G10.
Encabezado de liquidación referente a Ventas.
Ítems de liquidación referente a Operaciones.
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| A continuación se muestran los parámetros que recibe cada uno de los puntos de entrada creados. Punto de entrada F828G1 Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
PARAMIXB[1] | Array | Encabezado de liquidación | X | PARAMIXB[2] | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G2
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
PARAMIXB[1] | Array | Encabezado de liquidación | X | PARAMIXB[2] | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G3
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
PARAMIXB[1] | Array | Encabezado de liquidación | X | PARAMIXB[2] | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G4
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
PARAMIXB[1] | Array | Encabezado de liquidación | X | PARAMIXB[2] | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G5 Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
PARAMIXB[1] | Array | Encabezado de liquidación | X | PARAMIXB[2] | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G6
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
PARAMIXB[1] | Array | Encabezado de liquidación | X | PARAMIXB[2] | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G7
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
PARAMIXB[1] | Array | Encabezado de liquidación | X | PARAMIXB[2] | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G8
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
PARAMIXB[1] | Array | Encabezado de liquidación | X | PARAMIXB[2] | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G9
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
PARAMIXB[1] | Array | Encabezado de liquidación | X | PARAMIXB[2] | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G10
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
PARAMIXB[1] | Array | Encabezado de liquidación | X | PARAMIXB[2] | Array | Ítems de liquidación | X |
A continuación se muestran los parámetros relacionados con la devolución esperada por la rutina después de la personalización del cliente. Punto de entrada F828G1 Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
_aCab | Array | Encabezado de liquidación | X | _aItens | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G2
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
_aCab | Array | Encabezado de liquidación | X | _aItens | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G3
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
_aCab | Array | Encabezado de liquidación | X | _aItens | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G4
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
_aCab | Array | Encabezado de liquidación | X | _aItens | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G5 Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
_aCab | Array | Encabezado de liquidación | X | _aItens | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G6
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
_aCab | Array | Encabezado de liquidación | X | _aItens | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G7
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
_aCab | Array | Encabezado de liquidación | X | _aItens | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G8
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
_aCab | Array | Encabezado de liquidación | X | _aItens | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G9
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
_aCab | Array | Encabezado de liquidación | X | _aItens | Array | Ítems de liquidación | X |
Punto de entrada F828G10
Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
_aCab | Array | Encabezado de liquidación | X | _aItens | Array | Ítems de liquidación | X |
|
|
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| Configuraciones para calcular IVP: Documentos de Compras (Documentos de Entrada): - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" (MV_AGENTE=SSSNSS).
- En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
- En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IVP).
- Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP).
- Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
- Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP es necesario configurar como AGENTE = SI (FH_AGENTE = SI), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).
Documentos de Venta (Documentos de Salida): - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "S" (MV_AGENTE=SSSSSS).
- En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente.
- En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IVP).
- Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP).
- Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
- Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP es necesario configurar como AGENTE = NO (FH_AGENTE = No), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).
Clientes/Proveedores no categorizados: - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" o “S” (MV_AGENTE=SSSSSS o MV_AGENTE=NNNNNN). Para los Clientes/Proveedores no categorizados la configuración del parámetro MV_AGENTE no tiene influencia.
- En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- En la rutina de Clientes (MATA030) /Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente/proveedor configurando el campo de Tipo como “S - No Sujeto” (A1_TIPO/A2_TIPO = S).
- En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IVP).
- Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP) configurando el campo de Inscripto como “S - No incide” (FF_TIPO=S).
- Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
- Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP, en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).
DMICNS-11391 - Tener un Proveedor registrado.
- Tener un registro en la tabla SFF para el impuesto IVP.
- Tener una TES de entrada registrada para realizar el cálculo de IVP.
- Tener un producto genérico, para que se utilice en la generación de la Factura de entrada.
DMICNS-11450 Tener un cliente registrado.Tener un registro en la tabla SFF para el impuesto IVP.Tener una TES de salida registrada para realizar el cálculo de IVP.Tener un producto genérico, para que se utilice en la generación de la Factura de salida.Tener un pedido de venta para utilizarse la rutina de Generación automática de Factura (MATA468n). |
Totvs custom tabs box items |
---|
| DMICNS-11391 Acceda En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), acceder a la rutina " Factura Preliquidación de entradaGranos" por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos(FISA828). Complete el encabezado de la Factura con los datos del Proveedor.Complete los datos del producto, cantidad y valor.Complete la TES y espere el procesamiento.- Para este escenario, al no existir registro en la tabla SFH, el sistema no realizará el cálculo de percepción.
Avance a la grabación.Espere el procesamiento y después visualice la Factura generada.DMICNS-11450 - Acceda a la rutina "Generación automática de Factura" por el módulo Ventas (Actualizaciones | Facturación).
- Complete el parámetro "¿Generación Por?" con "Pedidos".
- Complete los próximos parámetros.
- Seleccione lo pedido generado en las configuraciones previas.
- Utilice la opción "Genera Fact." del botón "Otras acciones".
- Observe que se genera correctamente la factura.
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para efectuar correctamente el cálculo de IVP, se debe de considerar estas principales configuraciones:
Documentos de Compras (Documentos de Entrada):
- Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" (MV_AGENTE=SSSNSS).
- Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP es necesario configurar como AGENTE = SI (FH_AGENTE = SI), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).
Documentos de Venta (Documentos de Salida):
- Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "S" (MV_AGENTE=SSSSSS).
- Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP es necesario configurar como AGENTE = NO (FH_AGENTE = No), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).
Clientes/Proveedores no categorizados:
- Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" o “S” (MV_AGENTE=SSSSSS o MV_AGENTE=NNNNNN). Para los Clientes/Proveedores no categorizados la configuración del parámetro MV_AGENTE no tiene influencia.
- En la rutina de Clientes (MATA030) /Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente/proveedor configurando el campo de Tipo como “S - No Sujeto” (A1_TIPO/A2_TIPO = S).
- Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP) configurando el campo de Inscripto como “S - No incide” (FF_TIPO=S).
- Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP, en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).
Card documentos |
---|
Informacao | Para el cálculo de percepción de IVA (IVP), considerando que el impuesto es nacional, la rutina de cálculo (M100XIVP y M460XIVP) no considera el código de la provincia definido en el registro de la tabla Empresa Vs. Zona Fiscal (SFH), campo Zona Fiscal (FH_ZONFIS). El campo Zona Fiscal (FH_ZONFIS) es obligatorio, pero no es considerado en el cálculo de la percepción de IVA. |
---|
Titulo | ¡IMPORTANTE! |
---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
...
- Incluir una preliquidación de granos.
- Confirmar la grabación de la preliquidación de granos.
- Ingresar en la opción "Modificar".
- En el menú "Otras acciones".
- Dar clic en la opción "Calcular impuestos".
- Grabar la Liquidación.
- A través del menú "Otras acciones" seleccione la opción "Transmisión".
- Informe los parámetros de acuerdo con la Liquidación realizar.
- Dar clic en la opción "+Transmisión".
- Complete los parámetros con la numeración de Liquidación generada.
- Al concluir la transmisión seleccione la liquidación transmitida, posteriormente dar clic en la opción "Visualizar".
- Verificar si los campos agregados con el uso de los puntos de entrada son grabados correctamente.
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Ejemplo de utilización
Todos los puntos de entrada creados siguen la misma regla de uso; sin embargo, cada uno de los puntos de entrada activa la función responsable de agregar los campos opcionales al registro.
#Include 'Protheus.ch'
User Function F828G1()
Local _aCab := PARAMIXB[1]
Local _aItens := PARAMIXB[2]
Local nI := 0
Local _cCAE := "12345"
Local _cOper := "JUA"
// Agregar campos al encabezado del documento fiscal.
aAdd(_aCab, {'F1_CAE', _cCAE , Nil})
// Agregar campos al ítem del documento fiscal.
For nI := 1 to len( _aItens )
aAdd(_aItens[nI], {'D1_OPERADO ', _cOper, Nil})
Next
aRet := {_aCab,_aItens}
Return aRet
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento técnico preliquidación de granos: DMICNS-8023_DT_Preliquidacion_ARG
Documento técnico puntos de entrada liquidación de granos: DT PE Liquidación de granos ARG
HTML |
---|
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
</style>
|