Histórico da Página
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Parâmetro | Descrição | Valor ( neste procedimento) | ||
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MV_NGMNTESNGMNTCM | Define se o módulo Manutenção de Ativos - SIGAMNT irá trabalhar integrado ao módulo Estoque/Custos Compras - SIGAESTSIGACOM. | S | ||
MV_NGGERSA | Habilita o processo de geração de Solicitação de Armazém - SCP solicitação de armazém, assim não gerando Solicitação de Compra - SC1 e Empenho - SBF por solicitação de compra e empenho por meio do módulo Manutenção de Ativos - SIGAMNT passando assim este controle para o módulo Estoque/Custo - SIGAEST. | |||
Opção | Comportamento | |||
S | Define que Insumos - STL previstos que possuam os tipos produto e terceiro poderão gerar uma Solicitação de Armazém - SCP. | |||
P | Determina que Insumos - STL previstos somente do tipo produto poderão gerar uma Solicitação de Armazém - SCP. | Desabilita o processo de geração de Solicitação de Armazém - SCP. | S ou P | MV_NGCORPR | Define se deve gerar empenho de produto e solicitação de comprar para ordens de serviço do tipo corretiva.
| S
MV_NGMNTAS | Permite habilitar o processo de aglutinação de Solicitações solicitações de Armazém compras para a mesma Ordem ordem de Serviçoserviço. | Opção | Comportamento1 | ou 2 |
MV_TPSALDO | Define como o sistema deve calcular o saldo disponível dos produtos, assim verificando se deve ou não gerar uma solicitação de compra. Mais detalhes em: Utilização do parâmetro MV_TPSALDO | S, Q ou C | Todos os insumos do tipo produto irão gerar apenas uma Solicitação ao Armazém. Assim para todos os Insumo - STL serão vinculado uma única numeração no campo Número S.A. -TL_NUMSA, diferindo os produtos pelo campo Item S.A. - TL_ITEMSA. | |
2 | Todos os insumos do tipo produto irão gerar Solicitação ao Armazém individualmente, ou seja, cada insumo reportado irá possuir uma numeração distinta no campo Número S.A. -TL_NUMSA. | 1 ou 2 |
Processo
Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Regra de Negócio
Regra | Descrição |
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01 | Sempre que houver alterações nos campos ( Código - TL_CODIGO, Almoxarifado - TL_LOCAL e Quantidade - TL_QUANTID , Local de Estoque e Quantidade ) em um insumo que possua uma solicitação de armazémcompras, esta será deletada e recriada pelo sistema assumindo as novas informações, com a ressalva que o Numero S.AC. - TL_NUMSAe Item S.AC. - ITL_ITEMSApodem ter assumido novos valores. Alterações nos demais campos de insumos não reflete qualquer impacto na solicitação de armazém. |
02 | Para as situações onde se vê necessário modificar os campos Quantidade ou Local de Estoque e a solicitação de compras associada encontrar-se associada a um pedido de compras ou cotação, o módulo Manutenção de Ativos - SIGAMNT barra o procedimento. Nestes casos pode-se tomar as seguintes medidas:
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03 | Somente é gerado uma solicitação de compras, quando a quantidade em saldo do item não atende por completo a requisição. Sendo assim pode ser gerado uma solicitação para parte da quantidade requisitada ou nem ser gerada qualquer solicitação. A forma para definição se deve ou não ser gerada uma solicitação de compras referente a quantidade disponível em estoque é feita conforme o parâmetro MV_TPSALDO O valor informado no campo Data Inicio - TL_DTINICI ( No caso de rotinas que o campo encontrar-se fechado, basear-se pelo campo Data Prevista Inicio - TJ_DTMPINI da ordem de serviço ) deve ser superior a data contida no parâmetro MV_ULMES. |