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Produto: |
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Linha de Produto: |
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Segmento: |
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Módulo: | 20 - Auto Serviço | ||||||||
Função: | Venda | ||||||||
Ticket: | 11981088/12132132/12265974/12143122/12077279 | ||||||||
Requisito/Story/Issue: | DDPDV-9272/DDPDV-9127/DDPDV-9334/DDPDV-9141/DDPDV-9332 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- A rotina estava duplicando valor da recarga no relatório de operador de caixa quando havia mais de uma forma de pagamento na recarga.
- A rotina estava perdendo os descontos do motor ao alterar o cliente e o plano de pagamento na tela de finalização de venda, gerando inconsistências na gravação da prest.
- A rotina estava apresentando erro no processo de pagamento POS no ambiente Mfe, quando o parâmetro de comunicação direta estiver ativo.
- A rotina não aplicava corretamente o desconto de atacado ao realizar a importação de orçamentos oriundos da rotina 2076.
- A rotina estava calculando novamente o ST fonte ao importar pedidos do tipo nota fiscal.
03. SOLUÇÃO.
- Realizado o ajuste na impressão dos totalizadores de recarga nos relatórios analíticos e sintéticos de operador de caixa , quando houver mais de uma forma de pagamento na recarga.
- Realizado o ajuste na gravação da tabela PCPREST ao alterar o cliente e o plano de pagamento na tela de finalização de venda quando houver descontos vindo do motor de ofertas.
- Realizado o ajuste no processo de vendas MFE com comunicação direta para pagamento POS. Nesse caso foi ajusta a comunicação com o integrador, conforme já funciona sem o processo de comunicação direta. Foi realizado também ajuste para copiar as dlls da pasta do driver MFE que ficam dentro de arquivos de programas(C:\Program Files (x86)\SEFAZ-CE\Driver MFE\Biblioteca de funções) para o MOD-020, apenas quando o parâmetro 1090 for ativado e a rotina reiniciada.
- Realizado ajuste no processo de importação de orçamentos oriundos da 2076.
- Realizado o ajuste no processo de importação de pedido do tipo nota fiscal com ST fonte nos itens, de modo que a rotina não realize novamente o calculo de ST fonte no registro dos itens.
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