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A operação de adiantamento deve gerar um documento de espécie NF da mesma forma que uma venda normal. A inclusão de valores de adiantamento é feita a partir da rotina de Geração de Documentos de Saída através do campo Tipo da Nota, que define o conteúdo igual a A para Adiantamento.

As notas fiscais de adiantamento são emitidas com a utilização de um único TES. Caso exista mais de um item, todos eles devem possuir o mesmo TES ou é necessário emitir duas notas diferentes.

La operación de anticipo debe generar un documento del tipo Fact, de la misma forma que una venta normal. La inclusión de valores del anticipo se realiza a partir de la rutina de Generación de documentos de salida, por medio del campo Tipo de factura, que define el contenido igual a A para el Anticipo.

Las facturas de anticipos se emiten con la utilización de un solo TES. Cuando existan varios ítems, todos deben poseer el mismo TES o será necesario emitir dos facturas diferentes.

La Factura de Anticipo (campo Tipo de Factura A Nota Fiscal de Adiantamento (campo Tipo da Nota igual A), inicialmente, gera genera títulos (SE1) do tipo NF com natureza de Operação de Adiantamento que indica para o módulo Financeiro que é uma operação de adiantamento e, quando o valor for efetivamente recebido, esse título é convertido em tipo RA e pode ser utilizado na operação de compensação de adiantamentos.

Para Nota Fiscal de Adiantamento devem ser consideradas as seguintes regras:

• Escolher uma TES que não movimente estoque e que gere duplicata.
• Não é possível a escolha de uma condição de pagamento de compensação de adiantamentos.
• Escolher uma natureza de Operação de Adiantamento.
• Não é possível o uso de mais de um TES por nota fiscal de adiantamento.

Adiantamentos

Os adiantamentos são títulos do tipo RA (Títulos de Recebimento Antecipado) que possuem natureza de operação de adiantamento. Eles são gerados no módulo Financeiro, através das Notas de Adiantamento geradas pelo Faturamento, dessa forma, a informação dos campos Natureza, Número do Título e Prefixo são preenchidos nos campos correspondentes à nota de Operação de Adiantamento.

Condição de Pagamento

del tipo Fact con modalidad de Operación de anticipo que indica al módulo Financiero que se trata de una operación de anticipo y, cuando el valor sea efectivamente recibido, este título se convierte en tipo CA y puede utilizarse en la operación de compensación de anticipos.

Para Factura de anticipo deben considerarse las siguientes reglas:

• Escoger una TES que no implique movimiento de stock y no genere factura de crédito.
• No es posible escoger una condición de pago de compensación de anticipos.
• Escoger una modalidad de Operación de anticipo.
• No es posible el uso de varios TES por factura de anticipo.

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Anticipos

Los anticipos son títulos del tipo CA (Títulos de Cobro Anticipado) que poseen modalidad de operación de anticipo. Estos se generan en el módulo Financiero, por medio de las Facturas de anticipo generadas por Facturación, de esta forma, la información de los campos Modalidad, Número del título y Prefijo se rellenan en los campos correspondientes a la factura de Operación de anticipo.

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Condición de pago

En el archivo Condición de pago, el campo Comp. Antic. (con las opciones 1-Sí y 2-No) define la compensación de anticipos en la factura generada; de esta forma, cuando este campo presente contenido igual a Sí, se genera una Factura que compensa anticiposNo cadastro de Condição de Pagamento, o campo Comp. Adiant (com as opções 1-Sim e 2-Não) define a compensação de adiantamentos na fatura gerada, dessa forma, quando esse campo apresenta conteúdo igual a Sim, é gerada uma Nota Fiscal que compensa adiantamentos.