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| Produto: |
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| Linha de Produto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | Livros Fiscais | |||||||||||||
| Função: | FISA008.PRW | |||||||||||||
| País: | Brasil | |||||||||||||
| Ticket: | 11844859 | |||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-26901 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
03. SOLUÇÃO
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
|---|---|
| ids | passo1,passo2 |
O Cliente realizou o cancelamento extemporâneo do documento fiscal, resultando no preenchimento do campo SEFAZ (F3_CODRSEF) com o código 155 e também é preenchido os campos Obs Liv. Fis (F3/FT_OBSERV) e Data Cancel (F3/FT_DTCANC). Ao gerar a Apuração de PIS e COFINS, os valores são apresentados corretamente, porém ao gerar o arquivo da EFD Contribuições o documento mesmo cancelado é gerado indevidamente nos registro F550 e 1900, como se fosse um documento ativo.
Exemplo:
Arquivo gerado na EFD Contribuições (FISA008):
É gerado a nota 00000001 de valor R$10.000,00 no registro F550. No registro 1900 é gerado com a situação 99 (Outros)
03. SOLUÇÃO
Foi implementado nos registros F550 e 1900 o tratamento para considerar a situação de cancelamento fora do prazo e dentro do período como cancelado. Ou seja, se tratando de um documento cancelado no mesmo período, mesmo que se trate do código SEFAZ 155(F3_CODRSEF=155), este terá o mesmo comportamento e apresentação no arquivo como ocorre com documento cancelado com código SEFAZ 101 (F3_CODRSEF=101).
O arquivo gerado na EFD Contribuições (FISA008) após a correção:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica.
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | passo1 |
...
| default | no |
|---|---|
| referencia | passo2 |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Card documentos | ||||
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| Templatedocumentos |
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