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  • DMANFISLGX-10792 - DT Portaria CAT66 SP - Geração dos Ajustes no C197 com códigos SP90090104 e SP90090278 para as Notas fiscais de Entrada

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tabsCadastro Configuração do Código de Ajuste SP90090104, Configuração CFOPsdo Código de Ajuste SP90090278
idsaba3,aba4
referenciateste
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referenciaaba3

Configuração do Código de Ajuste no VDP1075:Ajuste SP90090104:

SUP0650 - Para notas com ICMS isento e outras, realizar cadastro do grupo de despesa informando na 2 tela o código de ajuste referente a ICMS.

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Cadastro do Grupo Fiscal com as CFOPs no VDP10005:

Configurar os CFOPs de entrada nas notas fiscais e fretes que devem gerar os registros C197 e D197 com valor do diferencial de alíquota, base de cálculo, alíquota, item e descrição do ajuste.

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Configuração do Grupo Fiscal no parâmetro "Grupo Fiscal de CFOP Entrada que deve gerar C197/D197 de Dif. Alíquota":

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OBS: Para essa situação, o parâmetro abaixo deve está como N:

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Configuração do Código de Ajuste SP90090278:

VDP0696/VDP10068 - Para notas com ICMS ST na condição de substituído, realizar cadastro do tributo ICMS_ST para entrada informando o código de ajuste.

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SUP3760 -  Entrada de Notas Fiscais

Realizar lançamento da nota fiscal de entrada, ou caso já exista, é necessário realizar novamente a consistência da nota fiscal.

OBF12000 -  Prepara informações para Livro Fiscal

Realizar a integração das notas fiscais de entrada, onde o código de ajuste será apresentado na tabela obf_fiscal_ent_tributo, campo cod_ajuste, se a nota possuir itens com diferente tributação ou incidência, deve ser usado grupo de despesas diferentes, e configuradas para cada tipo de situação e código de ajuste.

OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

Processar os blocos C, D e E do Sped Fiscal, onde serão apresentados nos registros C197 e D197, os ajustes com o valor do diferencial de alíquota, com base de cálculo, alíquota, item e descrição do ajuste. E no campo 15 - DEB_ESP do registro E110, serão apresentados os valores de débito especial, ou seja, a soma do campo VL_ICMS dos registros C197 e D197, caso o terceiro caractere do código informado no campo COD_AJ dos registros C197 e D197, for igual a "7" (débitos especiais) e o quarto caractere for igual a "0" (operações próprias)para o período das notas fiscais, onde o programa var gerar os ajustes no registro C197 das notas fiscais de entrada conforme parametrizado.

Bloco C:

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Bloco D:

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Bloco e apuração do ICMS:

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06. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

FiscalDT Portaria CAT 66/2018 - EFD ICMS/IPI  

Suprimentos Portaria CAT 66/2018 - EFD ICMS/IPIImage Removed






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